索引号: AB-szfbmghsczj--jjhshfzdtjxx-2019-0095 组配分类:
发布机构: 根河市财政局 主题分类: 经济和社会发展的统计信息
名称: 2019年1-11月根河市预算执行分析 文 号:
成文日期: 实施日期:
失效日期: 有效性: 有效

2019年1-11月根河市预算执行分析

在根河市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政工作的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保基本运转”的基础上,加大民生投入力度,1-11月收支完成情况如下:

一、财政收入:截止11月30日,根河市一般公共预算收入完成6,319万元,完成年初预算的92.9%,同比减少1,530万元,下降19.5%。其中:税务系统完成5,013万元,完成年初预算的84.1%,同比减少1,831万元,下降26.8%;财政非税完成1,306万元,完成年初预算的156.0%,同比增加301万元,增长30.0%。

收入分构成情况:上划中央税收7,882万元,完成预算的92.6%;上划自治区税收3,943万元,完成预算的93.8%;上划呼伦贝尔市税收3,377万元,完成预算的87.1%。如图:

按照全口径统计,1--11月份,根河市税收收入累计完成19,960万元。其中:驻市五大森工公司等第一产业实现各项税金279万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现各项税金14,658万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现各项税金5,023万元。

增值税,累计完成9,118万元,较上年同期减少224万元,下降2.4%。

企业所得税,累计入库4,047万元,较上年同期减少523万元,下降11.4%。变化的主要原因是:减收原因--根河市森鑫矿业开发有限责任公司销量减少铅锌矿价格下降减少942万元;内蒙古根林建筑工程公司同比减少190万元。增收原因--根河市境内建筑行业工程结算同比增加474万元;根河市农村信用社收入增加,缴库增加63万元;呼伦贝尔山金矿业预缴税款52万元。

个人所得税,累计入库1,475万元,较上年同期减少1,949万元,下降56.9%。变化的主要原因是:受工资薪金免征额由3,500元提高到5,000元和个体工商户减免政策影响;上年补发教师十七个月工资,入库218万个人所得税,属于一次性税源。

资源税,累计入库2,956万元(其中水资源税323万元),较上年同期增加88万元,增长3.1%。

土地使用税,累计入库318万元,同比减少183万元,下降36.5%。变化的主要原因是:个体工商户按80%减免影响。

印花税,累计入库132万元,同比减少68万元,下降34.0%。变化的主要原因是:根河森粮实业有限责任公司上年发生经济合同较多,同比减少42万元;同时受减税降费影响。

房产税,累计入库560万元,同比减少324万元,下降36.7%。变化的主要原因是:个体工商户减免政策影响。

土地增值税,累计入库26万元,同比减少72万元,下降73.5%。变化的主要原因是:呼伦贝尔市盛坤房地产开发有限责任公司上年商品房销售入库上年47万元为一次性税源;扎兰屯鑫马房地产开发有限责任公司新开发房屋预征税金21万元;商业二手房交易同比减少。

耕地占用税,累计入库43万元,同比减少1,011万元,下降95.9%。变化的主要原因是:上年根河市森鑫矿业开发有限责任公司尾矿库占用林地入库962万元,为一次性税源;上年国网蒙东电力公司根河市供电分公司修高压线占用林地入库92万元,为一次性税源。

契税,累计入库243万元,同比增加50万元,增长25.9%。变化的主要原因是:增加原因--根河市汇通商贸有限责任公司购买房产入库28万元为一次性税源;根河市叁兴房地产开发有限公司入库78万元为一次性税源。减少原因--上年森鑫矿业购买尾矿库用地入库45万元;上年鑫马房地产开发公司入库9万元。

环保税,累计入库293万元,同比增加147万元,增长100.7%。变化的主要原因是:环保税是2018年初开始征收,且按季度申报,上年第一季度由于刚开始,没有税金,本年一季度入库100万元;政策性因素税率提高,较上年有较大增幅。

其他各项税收与上年同期相比,增减幅度微小,无明显变化。

二、财政支出:一般公共预算支出累计完成115,681万元,同比减少14,355万元,下降11.0%。其中:教育、卫生、社会保障和就业等民生支出达92,153万元,占一般公共预算支出的79.7%。

支出按功能分类:

一般公共服务支出8,771万元,同比减少497万元,下降5.4%。

公共安全支出3,223万元,同比减少15万元,下降0.5%。

教育支出19,339万元,同比增加662万元,增长3.3%。变化的主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长,而教育系统人员较多,体现更为明显;本年度拨付校园建资金209万元,上年未发生。

科学技术支出17万元,同比减少73万元,下降81.1%。变化的主要原因是:机构改革后科技局工资从2019年3月划入农牧水利局、应急管理局和市场监督局。

文化体育与传媒支出2,745万元,同比减少147万元,下降5.1%,变化主要原因是:上年追加歌曲创作费、冷极节活动经费较多,本年使用盘活资金安排;上年提前拨付12月份工资。

社会保障和就业支出46,671万元,同比减少10,380万元,下降18.2%。变化的主要原因是:上年上级调拨养老保险7,277万元,本年未发生;上年提前拨付12月份工资。

医疗卫生与计划生育支出14,703万元,同比减少563万元,下降3.7%。变化主要原因是:上年提前拨付12月份工资。

节能环保支出完成723万元,同比减少2,654万元,下降78.6%,变化的主要原因是:上年拨付“两供一业”人员经费2,979万元,本年未发生。

城乡社区事务支出9,189万元,同比增加4,256万元,增长86.3%。变化的主要原因是:增加的原因是新增债安排支出6,456万元;减少的原因是上年支出执法局购买服务500万元、林海路工程款300万元、供热补贴300万元,本年未发生。

农林水事务支出2,002万元,同比减少2,204万元,下降52.4%,变化的主要原因是:上年度拨付大林公司煤款2,000万元。

交通运输支出1,120万元,同比同比减少1,506万元,下降57.4%。变化的主要原因是:上年度安排街巷硬化还本支出450万元;上年度安排机场建设资金1,000余万元。

灾害防治及应急管理支出支出246万元,同比增加40万元,增长19.4%。变化的主要原因是:上年度消防队经费列支在公共安全支出款项,本年度由于机构改革调整至本款项,故导致同比变化幅度较大。

商业服务业支出296万元,同比减少421万元,下降58.7%,变化的主要原因是:旅游局由于机构改革合并到文广局,所使用款项调整到文化传媒款项。

国土资源气象等事务支出393万元,同比减少22万元,下降5.3%。变化的主要原因是:上年提前拨付12月份工资。

住房保障支出4,850万元,同比下降431万元,下降8.2%。变化的主要原因是:上年提前拨付12月份工资及匹配。