索引号: AB-szfbmghsczj--jjhshfzdtjxx-2020-0242 组配分类:
发布机构: 根河市财政局 主题分类: 财政预决算
名称: 2020年1-7月根河市预算执行分析 文 号:
成文日期: 实施日期:
失效日期: 有效性: 有效

2020年1-7月根河市预算执行分析

在根河市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政工作的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保基本运转、保民生、保化债支出”的基础上,压缩一般性支出,1-7月收支完成情况如下:

一、财政收入:截止7月31日,我市一般公共预算收入完成3,818万元,完成年初预算的58.74%,同比增加242万元,增长6.77%。其中:税务系统完成2,710万元(含教育费附加143万元),完成年初预算的48.39%,同比减少305万元,下降10.12%;财政非税完成1,108万元,完成年初预算的123.11%,同比增加547万元,增长97.5%。

收入分构成情况:上划中央税收3,741万元,完成预算的41.67%;上划自治区税收1,959万元,完成预算的44%;上划呼伦贝尔市税收1,847万元,完成预算的47.19%。如图:

按照全口径统计,1-7月份,我市税收收入累计完成10,114万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现企业所得税、营业税等各项税金484万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现增值税、企业所得税、营业税及其附加7991万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现个人所得税、企业所得税、房产税等各项税金1,639万元。

增值税,累计完成4,942万元,较上年同期减少32万元,下降0.64%。

企业所得税,累计入库837万元,较上年同期减少2,165万元,下降72.12%。减收的主要原因是:一是根河市森鑫矿业开发有限责任公司销量减少,铅锌矿价格下降,同比减少175万元;二是呼伦贝尔山金矿业有限公司上年预缴税款114万元,同比减少91万元;三是根河市农村信用合作联社于今年享受西部大开发优惠政策,同比减少1,486万元;四是内蒙古万泰建筑有限公司、根河市叁兴房屋建筑有限责任公司、根河市森宇建筑有限责任公司上年集中在四季度工程结算,同比减少354万元。

个人所得税,累计入库1,267万元,较上年同期增加208万元,增长19.64%。增收的主要原因是:工资薪金所得同比增加。

资源税,累计入库1,340万元,较上年同期增加166万元,增长14.14%。增收的主要原因是:一是呼伦贝尔山金矿业有限公司销量增加,同比增加328万元,二是根河市比利亚矿业有限责任公司销量增加,同比增加56万元。减收的原因是根河市森鑫矿业开发有限责任公司受疫情影响,复工复产晚,同比减少206万元。

土地使用税,累计入库222万元,同比增加53万元,增长31.36%。

城建税,累计入库288万元,同比减少20万元,下降6.49%。

印花税,累计入库71万元,同比减少18万元,下降20.22%。减收的主要原因是呼伦贝尔市根河森粮实业有限责任公司资金链断裂业务收缩,不再收购粮食,现在只储存粮食,同比减少34万元。增收的原因是国道332线库布春林场至根河段一级公路建设项目管理办公室修路入库14万元。

房产税累计入库372万元,同比增加90万元,增长31.91%。增收的主要原因是根河板业有限责任公司补缴上年度税款,入库113万元。

土地增值税,累计入库35万元,同比增加31万元,增长775%。增收的主要原因:一是根河市敖鲁古雅乡盛广酒店有限公司旧房转让入库税款20万元;二是根河市叁兴房地产开发有限责任公司房地产开发预征税款8万元。

车船税,累计入库165万元,同比增加14万元,增长9.27%。

耕地占用税入库68万元,同比增加25万元,增长58.14%。增收主要原因是国道332线库布春林场至根河征地拆迁管理办公室修路占用林地入库68万元,是一次性税源。

契税累计入库105万元,同比减少39万元,下降27.08%。变化的主要原因是:上年根河市三兴房地产开发有限责任公司新建项目,取得土地使用权,产生土地转让金缴纳契税40万元,是一次性税源。

环保税累计入库360万元,同比增加77万元,增长27.21%。增收的主要原因是:政策性因素税率提高。

其他税收累计入库40万元,上年同期无入库。增收原因是入库以前年度营业税,正税及滞纳金。

非税收入累计入库1,108万元,同比增加547万元,增长97.50%。增收的主要原因一是住建局缴纳2020年度公共租赁住房租金收入55万元。二是依据公安部加快推进公安机关保安企业脱钩改制工作的通知,根河市公安局于4月1日起正式与根河市森威保安服务公司脱钩并上缴公司经营收入235万元。三是本年度防空地下室易地建设费入库402万,同比增加311万元。

二、财政支出:一般公共预算支出累计完成93,493万元,同比增加9,937万元,增长11.89%。其中:教育、卫生、社会保障和就业等民生支出达79,473万元,占一般公共预算支出的85%。

支出按功能分类:

一般公共服务支出5,988万元,同比增加912万元, 增长17.97%。

公共安全支出1,982万元,同比减少17万元,下降0.85%。

教育支出12,487万元,同比增加124万元,增长1%。

科学技术支出21万元,同比增加4万元,增长23.53%。

文化体育与传媒支出2,086万元,同比增加458万元,增长28.13%。本年度较上年同期主要增加了美林健身活动中心工程款169万元、铁西健身活动中心工程款72万元、兴安健身活动中心工程款138万元、图书馆建设项目180万元。

社会保障和就业支出49,009万元,同比增加7,031万元,增长16.75%。本年度上级养老保险转移支付执行进度较上年增加。

医疗卫生与计划生育支出10,290元,同比增加100万元,增长0.98%。

节能环保支出完成241万元,同比减少13万元,下降5.12%。

城乡社区事务支出4,170万元,同比增加310万元,增长8.03%。

农林水事务支出1,141万元,同比增加194万元,增长20.49%。支出金额增减变动的主要原因是:人员变动导致人员经费同比减少212万元;本年度潮查河景观工程资金支出82万元,中国冷极灵芝(食用菌)基地敖鲁古雅园建设项目等项目资金同比增加304万元。

交通运输支出1,055万元,同比增加388万元,增长58.17%。增减变动的主要原因是本年支出通用机场场道工程款700万元;本年度飞机租赁费同比减少154万元;上年度支出街巷硬化工程贷款付息154万元本年度未发生。

灾害防治及应急管理支出204万元,同比增加65万元,增长46.76%。本年度同比增加消防员工资支出15万元;因人员变动同比增加人员经费20万元,公用经费同比增加7万元。

商业服务业支出161万元,同比减少14万元,下降8%。

自然资源海洋气象等事务支出303万元,同比增加53万元,增长21.20%。本年度增加根河市五个乡镇土地利用总体规划经费34万元;气象局津贴11万元。

住房保障支出3,164万元,同比增加44万元,增长1.41%。