索引号: AB-szfbmghsczj--jjhshfzdtjxx-2020-0252 组配分类:
发布机构: 根河市财政局 主题分类: 财政预决算
名称: 2020年1-8月根河市预算执行分析 文 号:
成文日期: 实施日期:
失效日期: 有效性: 有效

2020年1-8月根河市预算执行分析

在根河市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政工作的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保基本运转、保民生、保化债支出”的基础上,压缩一般性支出,1-8月收支完成情况如下:

一、财政收入:截止8月31日,根河市一般公共预算收入完成5,281万元,完成年初预算的81.25%,同比增加1,052万元,增长24.88%。其中:税务系统完成4,090万元(含教育费附加186万元),完成年初预算的73.04%,同比增加667万元,增长19.49%;财政非税完成1,191万元,完成年初预算的132.33%,同比增加385万元,增长47.77%。

收入分构成情况:上划中央税收4,925万元,完成预算的54.86%;上划自治区税收3,003万元,完成预算的67.45%;上划呼伦贝尔市税收3,081万元,完成预算的78.72%。如图:

按照全口径统计,1-8月份,根河市税收收入累计完成14,913万元。其中:驻市五大森工公司等第一产业实现企业所得税、营业税等各项税金3,722万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现增值税、企业所得税、营业税及其附加9,062万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现个人所得税、企业所得税、房产税等各项税金2,129万元。

增值税,累计完成6,826万元,较上年同期增加868万元,增长14.57%。增收的主要原因是林业局补缴以前年度棚户区欠税1,083。减收的原因是根河市森鑫矿业开发有限责任公司销量减少,同比减少264万元。

企业所得税,累计入库1,176万元,较上年同期减少1,839万元,下降61%。减收的主要原因是:一是根河市农村信用合作联社于今年享受西部大开发优惠政策,同比减少1,486万元;二是内蒙古万泰建筑有限公司、根河市叁兴房屋建筑有限责任公司、根河市森宇建筑有限责任公司上年集中在四季度工程结算,同比减少354万元。

个人所得税,累计入库1,331万元,同比增加230万元,增长20.89%。增收的主要原因是:工资薪金所得同比增加。

资源税,累计入库1,585万元,较上年同期增加97万元,增长6.52%。

土地使用税,累计入库224万元,同比增加53万元,增长30.99%。

城建税,累计入库610万元,同比增长251万元,增长69.72%。

印花税,累计入库90万元,同比减少9万元,下降9.09%。

房产税累计入库392万元,同比增加109万元,增长38.65%。增收的主要原因是根河板业有限责任公司补缴上年度税款,入库113万元。

土地增值税,累计入库36万元,同比增加27万元,增长300.00%。增收的主要原因:一是根河市敖鲁古雅乡盛广酒店有限公司旧房转让入库税款20万元;二是根河市叁兴房地产开发有限责任公司房地产开发预征税款8万元。

车船税,累计入库183万元,同比增加13万元,增长7.65%。

耕地占用税入库68万元,同比增加25万元,增长58.14%。增收主要原因是国道332线库布春林场至根河征地拆迁管理办公室修路占用林地入库68万元,是一次性税源。

契税累计入库116万元,同比减少87万元,下降42.86%。变化的主要原因是:上年根河市三兴房地产开发有限责任公司新建项目,取得土地使用权,产生土地转让金缴纳契税79万元,是一次性税源。

环保税累计入库360万元,同比增加77万元,增长27.21%。增收的主要原因是:政策性因素税率提高。

其他税收累计入库1,914万元。增收原因是入库以前年度营业税,正税及滞纳金。

非税收入累计入库1,191万元,同比增加385万元,增长47.77%。增减变动的主要原因一是住建局缴纳2020年度公共租赁住房租金收入55万元,同比减少76万元;二是依据公安部加快推进公安机关保安企业脱钩改制工作的通知,根河市公安局于4月1日起正式与根河市森威保安服务公司脱钩并上缴公司经营收入235万元;三是本年度防空地下室易地建设费入库402万,同比增加311万元;四是国有资源(资产)有偿使用收入库65万元,同比减少59万元。

二、财政支出:一般公共预算支出累计完成104,022万元,同比增加9,179万元,增长9.68%。其中:教育、卫生、社会保障和就业等民生支出达77,934万元,占一般公共预算支出的74.92%。

支出按功能分类:

一般公共服务支出6,967万元,同比增加615万元,增长9.68%。

公共安全支出2,327万元,同比减少54万元,下降2.27%。

教育支出14,125万元,同比减少1,671万元,下降10.58%。

科学技术支出24万元,同比增加7万元,增长41.18%。

文化体育与传媒支出2,322万元,同比增加211万元,增长10%。

社会保障和就业支出53,448万元,同比增加9.696万元,增长22.16%。本年度上级养老保险转移支付执行进度较上年增加。

医疗卫生与计划生育支出11,273元,同比减少936万元,下降7.67%。

节能环保支出完成270万元,同比减少34万元,下降11.18%。

城乡社区事务支出4,544万元,同比增加326万元,增长7.73%。

农林水事务支出1,514万元,同比增加300万元,增长24.71%。中国冷极灵芝(食用菌)基地敖鲁古雅园建设项目等项目资金同比增加301万元。

交通运输支出1,402万元,同比增加661万元,增长89.2%。增减变动的主要原因是本年支出通用机场场道工程款1,000万元;本年度飞机租赁费同比减少205万元;上年度支出街巷硬化工程贷款付息154万元本年度未发生。

灾害防治及应急管理支出234万元,同比增加61万元,增长35.26%。本年度应急管理局支出同比增加58万元;消防队支出同比增加26万元;除此之外,本年度本款项各预算单位防火支出同比减少37万元。

商业服务业支出184万元,同比减少39万元,下降17.49%。

自然资源海洋气象等事务支出370万元,同比增加58万元,增长18.59%。

住房保障支出3,580万元,同比减少383万元,下降9.66%。