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关于提请审议根河市2016年财政决算的报告

作者:来源:财政局 发布时间:2017年09月28日 点击数: 字体:[ ]

——2017年9月22日在市第四届人大常委会第三十六次会议上    

根河市财政局  

   

主任、各位副主任、各位委员:  

现在我受市人民政府的委托,向市人大常委会本次会议报告2016年财政决算情况,请予审议  

一、2016年全市收支预算安排情况  

经市第四届人大五次会议审议并通过2016年一般公共预算收入为19,160万元  

。其中:税收收入6,700万元,非税收入12,460万元。  

经市四届人大五次会议审议并通过2016年一般公共预算支出为114,860万元,同比增加31,860万元,增长38.38%。  

根据累计争取各类上级专项补助及预算执行过程中已追加(减)的各项支出数额,经市四届人大常委会第三十次会议通过,将一般公共预算支出调整为116,846万元,比年初预算增加1,986万元,增长1.73%。  

二、2016年全市财政收支决算情况  

一)财政收入决算情况  

全市一般公共预算收入完成12,240万元。其中:税收收入完成6,868万元;非税收入完成5,372万元。  

(二)财政支出决算情况  

2016年一般公共预算支出实现165,274万元,同比增加34,362万元,增长26.24%。  

支出预算按功能分类科目决算情况:一般公共服务支出10,799万元,完成调整后预算的131.77%;国防支出5万元;公共安全支出6,795万元,完成调整后预算的142.36%;教育支出21,428万元,完成调整后预算的138.25%;科学技术支出830万元;文化体育与传媒支出4,930万元,完成调整后预算的151.59%;社会保障和就业支出62,550万元,完成调整后预算的152.72%;医疗卫生与计划生育支出16,885万元,完成调整后预算的77.00%;节能环保支出4,770万元;城乡社区事务支出6,075万元,完成调整后预算的181.56%;农林水事务支出3,938万元,完成调整后预算的203.40%;交通运输支出4,877万元;资源勘探电力信息支出307万元;商业服务业等事务支出1,024万元,完成调整后预算的158.02%;国土海洋气象等事务支出516万元,完成调整后预算的93.30%;住房保障支出18,821万元;地方政府债务付息支出703万元;其他支出21万元。  

(三)政府性基金预算决算情况  

全市政府性基金预算收入完成3,153万元,政府性基金支出完成3,849万元。  

(四)上级补助收入和财政收支执行平衡情况  

2016年,上级对我市各类补助收入156,118万元。其中:一般性转移支付106,715万元,返还性收入2,159万元,专项转移支付收入47,244万元。  

2016年全市财政收支执行平衡结果为滚存结余3,007万元。其中:一般公共预算结余3,003万元(其中包括2016年新增地方政府债券2,980万元),政府性基金结余4万元。  

三、2016年主要财政工作情况及下一步工作安排  

2016年主要财政工作完成情况如下:  

一是着力抓好收入征管,收入质量进一步提高。有效发挥财政职能作用努力克服经济下行对收入的不利影响,充分发挥财政协调作用,多次召开财税部门联席会,分析收入形势,强化征管措施,较好完成年初确定的收入任务。  

二是多方筹措财政资金,足额保障涉及民生领域的政策性支出。2016年我市共计争取上级补助收入156,118万元,上级补助资金占地方财政支出比重为92.72%,在呼伦贝尔市13个旗县中排名第一位,上级补助资金有效缓解了我市资金压力,保障了基本的民生支出及重点项目建设。2016年,乡镇补贴从2015年1月1日执行,两年补发1,944万元警衔补贴从2015年1月1日执行,两年补发622万元艰苦边远地区四类调标从2015年1月1日执行,两年补发2,784万元失独家庭一次性补助1,231万元年度考核称职晋级晋档673万元机关事业单位工作人员调整工资1,022万元退休人员基本养老金补贴504万元环卫工人增资42.6万元。涉及民生的政策性增资需求得到充分保障。  

三是推进预决算公开打造阳光财政。按照新《预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》、《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合我市实际,对2016年预算和2015年决算进行全面公开。在自治区财政厅对102个旗县区开展的预决算公开专项检查通报中,我市排名第七位,排在呼伦贝尔市第一位。  

四是多项措施加强盘活存量资金管理。为使有限的财政资金发挥最大的使用效益,按月对各预算单位财政存量资金进行梳理,动态掌握各部门资金存量情况。本着“消化上年、控制今年”的原则,在清理2015年结转结余的同时,兼顾2016年预算资金使用情况,确保不再形成新的结转结余。  

五是加强财政管理开展财政综合检查工作。我局组成两个检查组,对有代表性的16个预算单位开展财政综合检查工作。检查的内容包括2015年部门决算填报的真实性、非税及国有资产管理等。  

2016年, 财政工作在面临经济下行压力不断加大,财政收支矛盾日益突出的形势下,财政部门主动适应经济发展新常态,主动作为、履职尽责,在全市财政系统的财政工作综合考评中位居第四名,为我市经济发展和社会进步做出了积极贡献。  

看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作中还存在一些问题和不足:经济发展缓慢,经济总量小,后续财源培植乏力,财源不足,没有支柱税源,财政收入增收难度加大;上级不断出台增资政策,支出压力大的局面短期内难以改变等等。对于这些问题,我们将通过加快经济发展、深化财政改革、优化支出结构等措施逐步加以解决。  

下一步,我们将按照市委、市政府的部署和市人大的有关要求,重点做好以下工作:  

(一) 强化组织保收入,确保完成年度预期目标  

一是聚焦收入,明确目标。发挥财政职能,强化收入征  

管,主动应对经济下行不利影响,将完成收入任务、实现均衡入库、提升收入质量作为财政收入组织工作的三大硬指标,把目标任务做实、做准、做细。二是压实责任,强化征管。第一,切实发挥财政部门牵头抓总、综合协调的职能作用,履职尽责抓增收。第二,切实发挥非税收入管理专门机构的职能作用,强化征管抓增收。三是全面对接,综合治税(费)。全面推进综合治税(费)工作,建立完善组织机构,密切财税的衔接,加强各行业主管部门与财税的配合,真正做到资源、信息双共享。协同做好税源分析、税款评估、纳税稽核,切实提升税费源头管控能力。四是加强配合,推进改革。配合国地税深入推进税收征管体制改革,促进国地税深度合作,开创综合治税(费)新格局。  

(二)守住底线保民生,加强公共财政体系建设  

     认真落实中央关于“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”民生工作的总要求,切实加大投入,让全市人民共享改革发展成果。一是加大社会保障投入。全面落实民生保障政策,把保障和改善民生放在首位,着力加大对教育、卫生、社保、就业、文化等重点领域的投入,加快健全基本公共服务体系。二是继续贯彻落实中央“八项规定”。严格控制“三公经费”及会议费、培训费等支出,强化预算约束和公务支出管理,不断降低行政运行成本。  

(三)加快改革保发展,提高财政运行效能  

    要严格贯彻落实《预算法》、《会计法》,着力深化财税体制改革,强化财政监督和内部控制,真正做到依法行政、依法理财。一是加强预算编制,发挥好财政资金使用效益。继续深入推进财政预决算公开和“三公经费”公开。二是深化国库管理改革。继续推进财税库行横向联网工作,扩大税收收入电子缴库横向联网的范围。三是加强专项资金管理。切实加快专项资金支出进度,优化支出结构,改变支出项目只增不减的固化格局。四是着力构建“大监督”工作格局。将投资评审、绩效评价深度融入财政监督,扩大绩效评价范围,强化绩效结果运用。五是加快财政信息化建设步伐。加快财政信息一体化建设,按照“纵横交错、内外结合、见事见人、资源共享”信息化建设思路,以“五统一”为核心,形成横向一体化、纵向集中化的信息化发展格局。  

    (四)加强防范降风险,严格规范财政债务管理  

    一是严格地方政府债务管理,认真落实上级部门关于地方政府性债务的相关政策,对政府性债务严格实行“借、用、还”全程监管。二是根据政府性债务的清理甄别结果,进一步加强债务管理,不得随意举借新债。三是严格按照上级下达的政府性债务限额,控制政府性债务规模,切实防范和化解财政风险和金融风险,完善债务台账,做到账实相符。  

    (五)完善体制重长效,提升财政部门自身建设水平  

要从完善体制机制着手,立足长远,注重长效,营造良好的政治生态,把党风廉政建设引向深入。一要落实党风廉政责任制。加强从严治党主体责任,履行好“一岗双责”。充分运用好监督执纪的“四种形态”,坚持抓早抓小,抓细抓实,切实做到知责、明责、履责、尽责。二要加强权力规范运行。着力完善内部控制机制,推进依法行政、依法理财深入开展,有效防范财政业务风险和廉政风险。三要推进“五型”机关建设。切实加强“学习型”、“效能型”、“廉洁型”、“先进型”、“服务型”机关建设,强化干部教育培训,优化财政工作流程,提高效能和质量,以优质的服务推动财政工作的大发展。  

主任、各位副主任、各位委员:面对当前严峻的财政收支形势,我们肩负的责任重大,任务艰巨。我们坚信在市委的正确领导下,在人大监督支持下,以扎实的工作作风,攻坚克难、狠抓落实,一定能够圆满完成全年财政各项工作任务。