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根河市人民政府关于2017年财政预算 执行情况和2018年预算草案的报告

作者:未知来源:本站原创 发布时间:2018年02月28日 点击数: 字体:[ ]

——2018年2月8日在市五届人大二次会议上

根河市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,现将全市2017年财政预算执行情况和2018年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,市财政部门全面贯彻市委五届三次全委会议、市四届人大六次会议和呼伦贝尔市财政工作会议精神,围绕“富民强市”目标,坚持稳中求进的工作总基调,充分发挥财政职能作用,狠抓组织收入工作,保障重点支出,继续深化各项财政改革,严格依法行政、依法理财,在经济下行压力增大、减税降费等政策性减收因素增多、财政收支矛盾较为突出的形势下,做实财政收入,做大财政支出,全市财政预算执行保持了较好态势。

(一)一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

全市一般公共预算收入完成8,580万元,完成上级下达的任务(其中:税收收入完成6,309万元;非税收入完成2,271万元)。

2、一般公共预算支出执行情况

全市一般公共预算支出165,743万元,增长0.28%。

支出按功能分类完成情况:一般公共服务支出10,638万元;公共安全支出4,596万元;教育支出16,960万元;科学技术支出131万元;文化体育与传媒支出4,042万元;社会保障和就业支出53,024万元;医疗卫生与计划生育支出15,669万元;节能环保支出6,552万元;城乡社区事务支出7,282万元;农林水事务支出13,520万元;交通运输支出2,440万元;资源勘探电力信息支出217万元;商业服务业等事务支出6,856万元;国土海洋气象等事务支出451万元;住房保障支出15,348万元;粮油物资储备等事务支出120万元;其他支出6,908万元;债务付息及发行费支出987万元。

支出按经济分类完成情况:工资福利支出47,815万元;对个人和家庭的补助支出61,730万元;商品和服务支出20,169万元;其他资本性支出25,566万元;基本建设支出9,476万元;债务付息及发行费支出987万元。

 3、一般公共预算收支平衡情况

2017年上级补助收入150,830万元。其中:返还性收入  2,914万元;一般性转移支付补助93,406万元;专项转移支付补助54,510万元。主要用于财政供养人员工资发放和几项增资需求、民生支出、公用经费不足等方面。

动用年初预备费1,000万元,全部用于偿还到期债务的本金及利息。

动用预算周转金350万元,全部用于偿还到期债务的本金及利息。

调入预算稳定调节基金1,125万元,全部用于交通补贴的发放、维稳和信访事件支出。

调入政府性基金收入166万元,全部用于环卫购买服务支出。

当年一般公共预算收支相抵后,年末结余647万元,其中专项资金结余2万元,按规定结转下年继续使用,用于安排预算稳定调节基金645万元。

(二)政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入完成424万元。政府性基金支出完成2,685万元。

当年政府性基金预算收支相抵后,年末滚存结余4万元,其中专项资金结余3万元,按规定结转下年继续使用。

三)社会保险基金预算执行情况

2017年,全市社会保险基金预算收入完成92,330万元,包括各项保险基金缴费收入、财政补贴收入和利息收入、转移性收入和其他收入。社会保险基金预算支出完成101,984万元,主要用于各项保险待遇支出。

当年社会保险基金收支相抵后,年末滚存结余17,042万元。

需要说明的是,一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算执行情况数据,在呼伦贝尔市财政局决算批复后可能会略有调整,届时再向市人大常委会报告。

(四)举借债务情况

截止2017年末,地方政府债务系统内债务余额为36,290万元,主要是争取由自治区政府发行政府债券;地方政府债务系统外债务余额为191,000万元,是向金融部门融资贷款。以上不含到期应付的利息和相关预算单位形成的债务。

二、2017年财政主要工作情况

2017年面对复杂严峻的宏观经济形势和“营改增”等减税降费政策,主动加强政策研判,勇于担当,积极应对,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等工作,财政运行保持平稳,支出绩效不断提高,财税改革取得进展。

(一)坚持稳中求进,提升财政收入质量

坚持依法依规组织财政收入,努力克服减税降费等政策对财政收入的不利影响,充分发挥财政职能作用,在确保财政收入实现平稳运行的同时,进一步提升财政收入质量。一是加强对重点行业、重点企业、工程项目的管理,全面掌握税源发展态势,及时掌控税收增减变化情况;二是强化日常征管,摸清底数,加强部门间协作;三是强化非税收入管理,开展非税收入专项检查,严格执行行政事业性收费项目和收支两条线管理,努力做到应收尽收。

(二)增强民生福祉,切实保障重点支出

牢固树立“底线”意识,认真落实“保工资、保运转、保民生适度保发展”的要求,突出重点,强化投入,积极争取上级补助资金,着力盘活存量资金支持经济社会发展急需领域,把有限的财政资金切实使用在“刀刃”上,确保各项民生政策的全面落实,不断提高民生保障标准。一是养老保险和医疗保险实现提标扩面。享受企业退休职工待遇人数达29,656人,待遇标准每人每月提高135元,人均月发放水平达到2,100元。享受城乡居民基本养老保险待遇人数达1,326人,财政补助标准人均增加20元,最低标准提高到110元。全年财政对基本养老保险补助的支出达25,443万元。二是足额保障职工各项工资待遇。全年工资福利支出65,302万元。其中公车交通补助自2016年7月起执行,共计发放资金1,278万元;退休人员预发增资371万元;环卫工人增资42.6万元;提高社区工作人员待遇支出54万元;患布病村防员三险及生活补贴22万元,辞退代课教师补偿金121万元。三是推进教育事业优先发展。全额保障义务教育阶段中小学校公用经费、校舍维修改造、学校两免资金等经费。拨付二中“两免”地方匹配资金200万元,拨付冷极冰雪马拉松及夏季马拉松经费214万元。四是保障城乡低保和救助资金足额发放。继续支持社会保障提标扩面,城镇低保标准提高60元,每人每月达到530元,全年拨付低保资金7,553万元,实现应保尽保。投入孤儿生活补助资金18万元,18名孤儿全部享受到孤儿养育补助资金。为3,953名80岁以上老人发放高龄津贴470万元。五是全面推进医疗卫生改革。继续提高城镇居民医疗保险补助标准,全年拨付资金2,517万元,保证全市59,159名参保对象的资金补助。六是支持文化事业发展。不断加大财政投入,大力发展公益性文化事业,重点推进文化体制改革,使公共财政保障机制进一步完善。

(三)深化财政体制改革,增强依法理财能力

一是深化预算管理体制改革。认真贯彻落实“营改增”等各项减税降费政策。规范部门预算管理,细化部门预算编制办法。建立清理和回收财政结余结转资金长效机制。二是注重内部管理。把依法行政依法理财贯穿财政管理各领域各环节,加强机制建设,制定了内部控制考核与评价办法(试行)和内部控制操作流程(试行),扎紧了内部权力运行的笼子。三是加大预决算信息公开力度。严格落实《预算法》,细化预决算公开内容,财政预决算、部门预决算及“三公”支出全部上网,向社会公开,进一步完整和细化,财政透明度进一步提升,真正在阳光下接受监督。四是深化国库集中支付改革。实现国库集中支付改革预算单位全覆盖,深入贯彻《内蒙古自治区国库集中支付管理办法》的相关规定,完善财政信息平台系统建设,国库集中支付监控系统全面上线,财政业务管理和服务进一步增强。五是圆满完成政府采购任务。坚持“公开透明原则、公平竞争原则、公正原则、诚实信用原则”,认真组织各项政府采购活动,扩大了采购项目和范围,全年完成政府采购金额13,822万元,节约资金276万元,节支率为1.95%。六是财政投资评审不断加强,全年评审建设项目83个,评审送审金额42,332万元,核减9,964万元,核减率23.54% 。

各位代表,在过去的一年里,我们认真贯彻落实积极的财政政策,加快推进财税体制改革,着力优化财政收支结构,充分发挥财政职能作用,有力促进经济社会健康发展。同时,我们也清醒地认识到,财政工作中还存在一些问题和不足:后续财源培植乏力,收入结构不合理,财政收入增收难度加大;上级不断出台增资政策,支出压力大的局面短期内难以改变等等。对于这些问题,我们将通过加快经济发展、深化财政改革、优化支出结构等措施逐步加以解决。

三、2018年财政收支预算草案

2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,我们要适应新形势、迎接新挑战,切实将思想和行动统一到市委全会精神上来,紧紧围绕市委工作部署,完善工作思路、细化工作举措,科学合理编制2018年预算,更好统筹资金保障全市重点工作。主动适应新时代的新要求,坚决贯彻《预算法》,落实党中央“八项规定”,上下联动,多措并举,确保全年预算任务圆满完成。

2018年全市财政工作的指导思想是:深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,按照市委五届六次全会工作部署,坚持“稳中求进”工作总基调,围绕“富民强市”总目标,按照高质量发展的要求,做好“生财、聚财、用财”三篇文章,认真贯彻执行预算法,增强预算约束力,继续提升财政收入质量,调整和优化财政支出结构,推进财政科学化精细化管理,为根河市经济社会发展提供可靠的财力保障。

根据上述指导思想和2018年全市经济社会发展预期目标,按照“积极稳妥、优化结构、有保有压、收支平衡”的预算编制原则,做到保个人经费:与个人有关的工资、住房公积金、医疗保险、工伤保险、社会保障群体等各项经费;保基本运转经费:按现行定额与标准,安排行政事业单位工作运转和公用取暖等经费;保法定支出及偿还债务性支出:按上级要求和我市实际情况,安排民族、教育、消防、计生、科技、文化、民政、卫生等部门的法定支出,今年到期需偿还的债务支出。

全力保证市委、政府确定的民生和重点项目实施。2018年一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算草案安排如下:

(一)一般公共收支预算安排情况

1、一般公共预算收入

2018年,一般公共预算收入安排8,750万元,比2017年实际完成数8,580万元增长2%。其中:税收收入7,000万元,非税收入1,750万元。

2、一般公共预算支出