您现在的位置:根河市人民政府网>> 政务公开>> 预决算公开 >> 正文内容

2018年第一季度根河市预算执行分析

作者:佚名来源:财政局 发布时间:2018年04月11日 点击数: 字体:[ ]
    在市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政工作的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保运转”的基础上,加大民生投入力度,第一季度收支完成情况如下: 
    
    一、财政收入:截止3月31日,我市一般公共预算收入完成1,784万元,完成年初预算的20.4%,同比减少1,540万元,下降46.3%。其中:国税完成732万元,完成年初预算的29.3%,同比增加63万元,增长9.4%;地税完成925万元,完成年初预算的20.6%,同比减少196万元,下降17.5%;非税完成127万元,完成年初预算的7.3%,同比减少1,534万元,下降91.7%。
 
    收入分构成情况:上划中央税收3,255万元,完成预算的29.3%;上划自治区税收929万元,完成预算的20.0%;上划呼伦贝尔市税收1,067万元,完成预算的24.1%。
 
    按照全口径统计,1--3月份,我市税收收入累计完成6,843万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现企业所得税、营业税等各项税金252万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现增值税、企业所得税、营业税及其附加3,299万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现个人所得税、企业所得税、房产税等各项税金3,292万元。
 
    1、增值税,累计完成2188万元,较上年同期增加118万元,增长5.7%。
 
    2、企业所得税,累计入库2,170万元,较上年同期增加960万元,增长79.3%。变化的主要原因是:根河市农村信用合作联社第一季度入库1212万元,同比上年同期759万元增加453万元;根河市森鑫矿业开发有限责任公司改扩建完成,第一季度实现企业所得税508万元,较上年同期增加508万元。
 
    3、个人所得税,累计入库1,431万元,较上年同期减少8万元,下降0.6%。
 
    4、资源税累计入库371万元,比上年同期增加179万元,增长93.2%。变化的主要原因是:政策调整铅锌矿价格上涨,矿产业扩大生产,且资源税从价计征。
 
    5、土地使用税,累计入库123万元,同比减少168万元,下降57.7%。变化的主要原因是:由于政策性原因缴纳时间调整。
 
    6、房产税累计入库280万元,同比减少237万元,下降45.8%。变化的主要原因是:由于政策性原因缴纳时间调整。
 
契税累计入库28万元,同比减少31万元,下降52.5%。变化的主要原因是:上年同期国有 土地使用权出让契税入库30万元。
 
    7、其他各项税收与上年同期相比,增减幅度微小,无明显变化。
 
    二、财政支出:公共财政预算支出累计完成36,979万元,同比减少3,622万元,下降8.9%。其中:教育、卫生、社会保障和就业等民生支出达29,039万元,占公共财政预算支出的78.5%。
支出按功能分类:
 
    1、一般公共服务支出2,120万元,同比减少222万元, 下降9.5%。
 
    2、公共安全支出612万元,同比减少256万元,下降29.5%,变化主要原因是2017年增加协勤套改工资253万。
 
    3、教育支出3,850万元,同比减少180万元,下降4.5%。
 
    4、科学技术支出19万元,同比减少2万元,下降9.5%。
 
    5、文化体育与传媒支出865万元,同比增加206万元,增长31.3%,变化主要原因是本年有一笔200万元的工程款支出。
 
    6、社会保障和就业支出18,550万元,同比减少2,013万元,下降9.8%。
 
    7、医疗卫生与计划生育支出4,282元,同比减少1,438万元,下降25.1%,变化的主要原因是2017年收费返还1,220万元,今年未发生。
 
    8、节能环保支出完成67万元,同比减少25万元,下降27.2%。变化的主要原因是2017年排污费专项支出10万元,今年尚未发生。
 
    9、城乡社区事务支出4,809万元,同比增加4,131万元, 增长609.3%。变化的主要原因是本年支出森工文化园工程款1,000万元、执法局购买服务500万元、林海路工程款300万元、供热补贴300万元、贷款利息1488万元,上年同期未发生。
 
    10、农林水事务支出338万元,同比增减少360万元,下降51.6%,变化的主要原因是2017年上级农林水上级专项276万元、乡镇绿环项目100万元。
 
    11、交通运输支出193万元,同比减少44万元,下降18.6%。
 
    12、资源勘探电力信息等事务支出45万元,同比增加14万元,增长45.2%,变化的主要原因是本年有安全生产奖金支出14万元。
 
    13、商业服务业支出162万元,同比减少33万元,下降16.9%。
 
    14、国土资源气象等事务支出74万元,同比减少12万元,下降14.0%。
 
    15、住房保障支出894万元,同比减少3,487万元,下降79.6%。变化的主要原因是2017年支出中央保障房专项资金3421万元,本年尚未发生。