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2018年1-6月根河市预算执行分析

作者:来源:根河市财政局 发布时间:2018年07月12日 点击数: 字体:[ ]

在市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政工作的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保运转”的基础上,加大民生投入力度,1-6月收支完成情况如下:

一、财政收入:截止6月30日,我市一般公共预算收入完成4,429万元,完成年初预算的50.6%,同比减少2,346万元,下降34.6%。其中:国税完成1,123万元,完成年初预算的44.9%,同比增加168万元,增长17.6%;地税完成2,690万元,完成年初预算的59.8%,同比增加402万元,增长17.6%;财政非税完成616万元,完成年初预算的35.2%,同比减少2,916万元,下降82.6%。

收入分构成情况:上划中央税收4,913万元,完成预算的44.3%;上划自治区税收1,769万元,完成预算的39.5%;上划呼伦贝尔市税收1,792万元,完成预算的40.5%。如图:

按照全口径统计,1--6月份,我市税收收入累计完成12,173万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现企业所得税、营业税等各项税金426万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现增值税、企业所得税、营业税及其附加6,426万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现个人所得税、企业所得税、房产税等各项税金5,321万元。

增值税,累计完成3,820万元,较上年同期增加615万元,增长19.2%。变化的主要原因是:呼伦贝尔市盛坤房地产开发有限责任公司在我市进行房地产开发项目,预缴税款134万元,较上年同期房地产行业入库增加128万元;有色金属矿采选业本月入库税款489万元,同比上年同期117万元增收372万元。

企业所得税,累计入库2,821万元,较上年同期增加413万元,增长17.2%。变化的主要原因是:根河市森鑫矿业开发有限责任公司改扩建完成,实现企业所得税508万元,较上年同期增加508万元。

个人所得税,累计入库2,155万元,较上年同期减少113万元,下降5.0%。变化的主要原因是:工资薪金所得比上年减少146万元。

资源税累计入库1,050万元,比上年同期增加523万元,增长99.2%。变化的主要原因是:政策调整铅锌矿价格上涨,矿产业扩大生产,且资源税从价计征,并且政策性因素增加了水资源税种。

土地使用税,累计入库240万元,同比减少88万元,下降26.8%。变化的主要原因是:根河板业有限责任公司今年退库57万;上年根河市农村信用社不良贷款收回房产27万元。

房产税累计入库437万元,同比减少140万元,下降24.3%。变化的主要原因是:根河板业有限责任公司退库35万,上年农村信用社不良贷款收回房产入库77万。

契税累计入库107万元,同比减少82万元,下降43.4%。变化的主要原因是:上年农村信用社不良贷款收回房产缴纳契税93万。

其他各项税收与上年同期相比,增减幅度微小,无明显变化。

二、财政支出:一般公共预算支出累计完成75,117万元,同比减少5,958万元,下降7.3%。其中:教育、卫生、社会保障和就业等民生支达64,997万元,占一般公共预算支出的86.5%。

支出按功能分类:

一般公共服务支出4,631万元,同比减少957万元, 下降17.1%。

公共安全支出1,641万元,同比减少361万元,下降18.0%,变化主要原因是2017年增加协勤套改工资253万。

教育支出9,375万元,同比减少1,203万元,下降11.4%,变化主要原因是2017年提前发放6月工资及财政匹配款。变化主要原因是:上年同期拨付中小学保薪资金260万元;教育收费返还50万元本年未发生。

科学技术支出48万元,与上年持平。

文化体育与传媒支出1,378万元,同比减少191万元,下降12.2%,变化主要原因是上年拨付冷极节、摄影展等项目资金,本年尚未发生。

社会保障和就业支出40,137万元,同比增加3,275万元,增长8.9%。

医疗卫生与计划生育支出9,261元,同比减少2,750万元,下降22.9%,变化的主要原因是2017年收费返还2,796万元,今年未发生。

节能环保支出完成190万元,同比减少55万元,下降22.5%。变化的主要原因是2017年排污费专项支出18万元、污水厂排水车购置费17万,今年尚未发生。

城乡社区事务支出2,725万元,同比增加753万元, 增长38.2%。变化的主要原因是本年支出执法局购买服务500万元,上年同期未发生。

农林水事务支出1,183万元,同比增减少1,631万元,下降58.0%,变化的主要原因是2017年有上级农林水上级专项276万元;大林公司亏损补贴1,330万元。

交通运输支出888万元,同比减少11万元,下降1.2%。

资源勘探电力信息等事务支出96万元,同比减少9万元,下降8.6%。

商业服务业支出297万元,同比减少188万元,下降38.8%。,变化的主要原因是2017年有旅游宣传经费50万元和巡展费74万元,今年未发生。

国土资源气象等事务支出216万元,同比减少54万元,下降20%,变化的主要原因是2017年有一笔60万的收费返还支出。

住房保障支出2,585万元,同比减少2,872万元,下降52.6%。变化的主要原因是2017年支出中央保障房专项资金3421万元,本年尚未发生。