2018年1-8月根河市预算执行分析

文章来源:财政局作者: 发布时间:2018年09月11日 点击数: 字体:

在市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政局财政工作会议的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保运转”的基础上,加大民生投入力度,1-8月收支完成情况如下:

一、财政收入:截止8月31日,我市一般公共预算收入完成5,618万元,完成年初预算的64.2%,同比减少2,660万元,下降32.1%。其中:根河市税务局(原国税)完成1,568万元,完成年初预算的62.7%,同比增加214万元,增长15.8%;根河市税务局(原地税)完成3,347万元,完成年初预算的74.4%,同比增加314万元,增长10.4%;财政非税完成703万元,完成年初预算的40.2%,同比减少3,188万元,下降81.9%。

收入分构成情况:上划中央税收6,795万元,完成预算的61.2%;上划自治区税收2,763万元,完成预算的61.7%;上划呼伦贝尔市税收2,514万元,完成预算的56.8%。如图:

按照全口径统计,1--8月份,我市税收收入累计完成16,814万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现增值税、企业所得税等各项税金447万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现增值税、企业所得税等各项税金9,366万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现个人所得税、企业所得税、房产税等各项税金7,001万元。

增值税,累计完成5,956万元,较上年同期增加471万元,增长8.6%。变化的主要原因是:呼伦贝尔市盛坤房地产开发有限责任公司在我市进行房地产开发项目,预缴税款134万元,较上年同期房地产行业入库增加128万元;有色金属矿采选业,同比上年同期增收388万元。

企业所得税,累计入库3,548万元,较上年同期增加1034万元,增长41.1%。变化的主要原因是:根河市森鑫矿业开发有限责任公司改扩建完成,实现企业所得税659万元,较上年同期增加659万元;呼伦贝尔山金矿业有限公司自查补缴以前年度税金入库正税174万元及滞纳金37万元。

个人所得税,累计入库2,795万元,较上年同期增加188万元,增长7.2%。变化的主要原因是:加强工资薪金和个体工商户的管理。

资源税,累计入库1,827万元(其中水资源税666万元),比上年同期增加713万元,增长64.0%。变化的主要原因是:政策调整铅锌矿价格上涨,矿产业扩大生产,且资源税从价计征,并且政策性因素增加了水资源税种。

土地使用税,累计入库245万元,同比减少305万元,下降55.5%。变化的主要原因是:政策性因素税款缴纳时间调整。

房产税,累计入库455万元,同比减少448万元,下降49.6%。变化的主要原因是:政策性因素税款缴纳时间调整。

耕地占用税,累计入库962万元,同比增加555万元,增长136.4%。变化的主要原因是:今年根河市森鑫矿业开发有限责任公司尾矿库占用林地入库962万元。

契税,累计入库149万元,同比减少80万元,下降34.9%。变化的主要原因是:上年农村信用社不良贷款收回房产缴纳契税93万。

其他各项税收与上年同期相比,增减幅度微小,无明显变化。

二、财政支出:一般公共预算支出累计完成94,336万元,同比增加131万元,增长0.1%。其中:教育、卫生、社会保障和就业等民生支出达79,993万元,占一般公共预算支出的84.8%。

支出按功能分类:

一般公共服务支出6,411万元,同比减少246万元, 下降3.7%。

公共安全支出2,250万元,同比减少137万元,下降5.7%,变化主要原因是:2017年增加协勤套改工资253万。

教育支出13,797万元,同比增加1,084万元,增长8.5%,变化主要原因是:2018年补发艰苦津贴和发放9月工资。

科学技术支出65万元,同比增加13万元,增长25.0%,变化的主要原因是:2018年补发艰苦津贴和发放9月工资。

文化体育与传媒支出1,952万元,同比增加155万元,增长8.6%,变化主要原因是:2018年补发艰苦津贴和发放9月工资。

社会保障和就业支出43,541万元,同比增加5,022万元,增长13%,变化主要原因是:2018年补发艰苦津贴和发放9月工资;上级直通车支出进度同比上年有所增长。

医疗卫生与计划生育支出11,247元,同比减少1,731万元,下降13.3%,变化的主要原因是:减少因素2017年收费返还2,796万元,今年未发生;增加因素2018年补发艰苦津贴和发放9月工资。

节能环保支出完成3,232万元,同比增加2,590万元,增长403.4%。变化的主要原因是:减少因素2017年上级调拨大气污染防治经费380万元,今年未发生;增加因素2018年上级调拨大林公司经费2,979万元。

城乡社区事务支出3,817万元,同比减少657万元, 下降14.7%。变化的主要原因是:减少因素2017年8月拨付五笔工程款1,200万元,本年未发生;增加因素本年支出执法局购买服务500万元,上年同期未发生。

农林水事务支出1,485万元,同比增减少1,532万元,下降50.8%,变化的主要原因是:2017年有上级农林水上级专项276万元;大林公司亏损补贴1,330万元。

交通运输支出1,490万元,同比增加472万元,增长46.4%。变化的主要原因是本年追加街巷硬化贷款本金400万。

资源勘探电力信息等事务支出151万元,同比增加33万元,增长28.0%,变化的主要原因是:2018年补发艰苦津贴和发放9月工资。

商业服务业支出419万元,同比减少204万元,下降32.7%。,变化的主要原因是2017年有旅游宣传经费50万元和巡展费74万元,今年未发生。

国土资源气象等事务支出308万元,同比增加4万元,增长1.3%。

住房保障支出3,251万元,同比减少4,690万元,下降59.1%。变化的主要原因是2017年支出中央保障房专项资金5,605万元,本年尚未发生。

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