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2019年1-8月根河市预算执行分析

文章来源:根河市财政局作者:佚名 发布时间:2019年09月20日 点击数: 字体:

在根河市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政工作的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保运转”的基础上,加大民生投入力度,1-8月收支完成情况如下:

一、财政收入:截止8月31日,根河市一般公共预算收入完成4,229万元,完成年初预算的62.2%,同比减少1,389万元,下降24.7%。其中:税务系统完成3,361万元,完成年初预算的56.4%,同比减少1,554万元,下降31.6%;财政非税完成868万元,完成年初预算的103.7%,同比增加165万元,增长23.5%。

收入分构成情况:上划中央税收5,456万元,完成预算的64.1%;上划自治区税收2,372万元,完成预算的56.4%;上划呼伦贝尔市税收2,169万元,完成预算的55.9%。如图:

按照全口径统计,1--8月份,根河市税收收入累计完成13,189万元。其中:驻市五大森工公司等第一产业实现各项税金182万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现各项税金9,271万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现各项税金3,736万元。

增值税,累计完成5,958万元,增加2万元,基本与上年持平。

企业所得税,累计入库3,015万元,较上年同期减少533万元,下降15.0%。变化的主要原因是:减收原因根河市森鑫矿业开发有限责任公司销量减少铅锌矿价格下降减少375万元;根河市农村信用社收入减少310万元;内蒙古根林建筑工程公司同比减少147万元;上年山金矿业自查补缴,本年未发生导致减少156万元。增收原因根河市境内建筑行业工程结算同比增加493万元。

个人所得税,累计入库1,101万元,较上年同期减少1,694万元,下降60.6%。变化的主要原因是:受工资薪金免征额由3,500元提高到5,000元和个体工商户减免政策影响。

资源税,累计入库1,488万元(其中水资源税323万元),较上年同期减少339万元,下降18.6%。变化的主要原因是:根河光明热电有限责任公司上年同期使用地下水,本年使用地表水,水资源税同比减收460万元。根河市森鑫矿业开发有限责任公司销量减少铅锌矿价格下降减少241万元。增加的原因主要有,根河市利比亚矿业有限责任公司于上年11月开始试生产增加258万元;叁兴房地产公司补缴2018年水资源税及滞纳金30万元;呼伦贝尔山金矿业公司销量增加,资源税同比增加43万元。

土地使用税,累计入库171万元,同比减少74万元,下降30.2%。变化的主要原因是:个体工商户减免影响。

房产税,累计入库282万元,同比减少168万元,下降37.3%。变化的主要原因是:个体工商户减免政策影响。

土地增值税,累计入库9万元,同比减少84万元,下降90.3%。变化的主要原因是:呼伦贝尔市盛坤房地产开发有限责任公司上年商品房销售入库上年58万元为一次性税源;扎兰屯鑫马房地产开发有限责任公司新开发房屋预征税金25万元;商业二手房交易同比减少。

契税,累计入库203万元,同比增加54万元,增长36.2%。变化的主要原因是:增加原因是,根河市汇通商贸有限责任公司购买房产入库28万元为一次性税源;根河市叁兴房地产开发有限公司入库78万。减少原因是,上年森鑫矿业购买尾矿库用地入库45万元;鑫马房地产开发公司入库9万元。

环保税,累计入库283万元,同比增加151万元,增长114.4%。变化的主要原因是:环保税是2018年初开始征收,且按季度申报,上年第一季度由于刚开始,没有税金,本年一季度入库100万元;政策性因素税率提高,较上年有较大增幅。

其他各项税收与上年同期相比,增减幅度微小,无明显变化。

二、财政支出:截止8月31日,根河市一般公共预算支出累计完成94,843万元,同比增加507万元,增长0.5%。其中:教育、卫生、社会保障和就业等民生支出达80,090万元,占一般公共预算支出的84.4%。

支出按功能分类:

一般公共服务支出6,352万元,同比减少59万元,下降0.9%。基本与上年持平。

公共安全支出2,381万元,同比增加131万元,增长5.8%。变化的主要原因是:本年度红旗路派出所改造70万元;扫黑除恶任务加剧,导致办公经费增加。

教育支出15,796万元,同比增加1,999万元,增长14.5%。变化的主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长,而教育系统人员较多,体现更为明显;本年度拨付校园建资金209万元,上年未发生。

科学技术支出17万元,同比减少48万元,下降73.8%。变化的主要原因是:机构改革后科技局工资从2019年3月划入农牧水利局。

文化体育与传媒支出2,111万元,同比增加161万元,增长8.3%,变化主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长。

社会保障和就业支出43,752万元,同比增加211万元,增长0.5%。基本与上年持平。

医疗卫生与计划生育支出12,209万元,同比增加962万元,增长8.5%。变化主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长。

节能环保支出完成304万元,同比减少2,928万元,下降90.6%,变化的主要原因是:上年拨付“两供一业”人员经费2,979万元,本年未发生。

城乡社区事务支出4,218万元,同比增加401万元,增长10.5%。变化的主要原因是:增加的原因是新增债安排主城区代木能源工程和阿龙山代木能源工程2,000万元;减少的原因是上年支出执法局购买服务500万元、林海路工程款300万元、供热补贴300万元,本年未发生。

农林水事务支出1,214万元,同比减少271万元,下降18.3%,变化的主要原因是:上年度发生少数民族扶贫资金310万元,本年发生10万元,减少300万元。

交通运输支出741万元,同比同比减少749万元,下降50.3%。变化的主要原因是:上年度安排街巷硬化还本支出450万元;上年度安排机场建设资金280余万元。

灾害防治及应急管理支出支出173万元,同比增加22万元,增长14.6%。变化的主要原因是:上年度消防队经费列支在公共安全支出款项,本年度由于机构改革调整至本款项,故导致同比变化幅度较大。

商业服务业支出223万元,同比减少196万元,下降46.8%,变化的主要原因是:旅游局由于机构改革合并到文广局,所使用款项调整到文化传媒款项。

国土资源气象等事务支出312万元,同比增加4万元,增长1.3%。基本与上年持平。

住房保障支出3,963万元,同比增加712万元,增长21.9%。变化的主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长。

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