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2019年1-10月根河市预算执行分析

文章来源:根河市财政局作者:佚名 发布时间:2019年11月19日 点击数: 字体:
在根河市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政工作的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保基本运转”的基础上,加大民生投入力度,1-10月收支完成情况如下:   
   
一、财政收入:截止10月31日,我市一般公共预算收入完成5,552万元,完成年初预算的81.7%,同比减少1,431万元,下降20.5%。其中:税务系统完成4,398万元,完成年初预算的73.8%,同比减少1,699万元,下降27.9%;财政非税完成1,154万元,完成年初预算的137.9%,同比增加268万元,增长30.3%。
 
收入分构成情况:上划中央税收7,317万元,完成预算的86.0%;上划自治区税收3,366万元,完成预算的80.0%;上划呼伦贝尔市税收2,870万元,完成预算的74.0%。如图:
 
按照全口径统计,1--10月份,我市税收收入累计完成17,722万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现各项税金220万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现各项税金12,783万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现各项税金4,719万元。
 
增值税,累计完成8,164万元,较上年同期减少51万元,下降0.6%。
 
企业所得税,累计入库4,017万元,较上年同期减少502万元,下降11.1%。变化的主要原因是:减收原因根河市森鑫矿业开发有限责任公司销量减少铅锌矿价格下降减少942万元;内蒙古根林建筑工程公司同比减少184万元。增收原因我市境内建筑行业工程结算同比增加545万元。
 
个人所得税,累计入库1,357万元,较上年同期减少1,955万元,下降59.0%。变化的主要原因是:受工资薪金免征额由3,500元提高到5,000元和个体工商户减免政策影响;上年补发教师十七个月工资,入库218万个人所得税,属于一次性税源。
资源税,累计入库2,310万元(其中水资源税323万元),较上年同期减少148万元,下降6.0%。变化的主要原因是:根河光明热电有限责任公司上年同期使用地下水,本年使用地表水,水资源税同比减收465万元。根河市森鑫矿业开发有限责任公司销量减少铅锌矿价格下降减少311万元。增加的原因主要有:根河市利比亚矿业有限责任公司于上年11月开始试生产增加465万元;叁兴房地产公司补缴2018年水资源税及滞纳金30万元;呼伦贝尔山金矿业公司销量增加,资源税同比增加153万元。
 
土地使用税,累计入库173万元,同比减少81万元,下降31.9%。变化的主要原因是:个体工商户减免影响。
 
房产税,累计入库298万元,同比减少183万元,下降38.1%。变化的主要原因是:个体工商户减免政策影响。
 
土地增值税,累计入库26万元,同比减少71万元,下降73.2%。变化的主要原因是:呼伦贝尔市盛坤房地产开发有限责任公司上年商品房销售入库上年47万元为一次性税源;扎兰屯鑫马房地产开发有限责任公司新开发房屋预征税金21万元;商业二手房交易同比减少。
 
耕地占用税,累计入库43万元,同比减少1,011万元,下降95.9%。变化的主要原因是:上年根河市森鑫矿业开发有限责任公司尾矿库占用林地入库962万元,为一次性税源;上年国网蒙东电力公司根河市供电分公司修高压线占用林地入库92万元,为一次性税源。
 
契税,累计入库234万元,同比增加61万元,增长35.3%。变化的主要原因是:增加原因是,根河市汇通商贸有限责任公司购买房产入库28万元为一次性税源;根河市叁兴房地产开发有限公司入库78万元为一次性税源。减少原因是,上年森鑫矿业购买尾矿库用地入库45万元;鑫马房地产开发公司入库9万元。
 
环保税,累计入库293万元,同比增加147万元,增长100.7%。变化的主要原因是:环保税是2018年初开始征收,且按季度申报,上年第一季度由于刚开始,没有税金,本年一季度入库100万元;政策性因素税率提高,较上年有较大增幅。
 
其他各项税收与上年同期相比,增减幅度微小,无明显变化。
 
二、财政支出:一般公共预算支出累计完成112,166万元,同比减少3,439万元,下降3.0%。其中:教育、卫生、社会保障和就业等民生支出达90,612万元,占一般公共预算支出的80.8%。
 
支出按功能分类:
 
一般公共服务支出8,327万元,同比增加537万元,增长6.9%。变化的主要原因是:本年提前发放11月工资。
 
公共安全支出3,008万元,同比增加305万元,增长11.3%。变化的主要原因是:本年度红旗路派出所改造70万元;扫黑除恶任务加剧,导致办公经费增加;本年提前发放11月工资。
 
教育支出19,102万元,同比增加3,700万元,增长24.0%。变化的主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长,而教育系统人员较多,体现更为明显;本年度拨付校园建资金209万元,上年未发生;本年提前发放11月工资。
 
科学技术支出17万元,同比减少56万元,下降76.7%。变化的主要原因是:机构改革后科技局工资从2019年3月划入农牧水利局。
 
文化体育与传媒支出2,692万元,同比增加287万元,增长11.9%,变化主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长;本年提前发放11月工资。
 
社会保障和就业支出46,532万元,同比减少7,060万元,下降13.2%。变化的主要原因是:上年上级调拨养老保险7,277万元,本年未发生。
 
医疗卫生与计划生育支出14,189万元,同比增加1,414万元,增长11.1%。变化主要原因是:本年度工资及匹配款较上年有所增长;本年提前发放11月工资。
 
节能环保支出完成425万元,同比减少2,867万元,下降87.1%,变化的主要原因是:上年拨付“两供一业”人员经费2,979万元,本年未发生。
 
城乡社区事务支出8,013万元,同比增加1,738万元,增长27.7%。变化的主要原因是:增加的原因是新增债安排主城区代木能源工程和阿龙山代木能源工程4,000万元;减少的原因是上年支出执法局购买服务500万元、林海路工程款300万元、供热补贴300万元,本年未发生。
 
农林水事务支出1,762万元,同比减少908万元,下降34.0%,变化的主要原因是:上年度拨付大林公司煤款1,000万元;上年度发生少数民族扶贫资金310万元,本年发生275万元,减少35万元。
 
交通运输支出1,061万元,同比同比减少1,279万元,下降54.6%。变化的主要原因是:上年度安排街巷硬化还本支出450万元;上年度安排机场建设资金1,000余万元。
 
灾害防治及应急管理支出支出223万元,同比增加38万元,增长20.5%。变化的主要原因是:上年度消防队经费列支在公共安全支出款项,本年度由于机构改革调整至本款项,故导致同比变化幅度较大。
 
商业服务业支出289万元,同比减少336万元,下降53.8%,变化的主要原因是:旅游局由于机构改革合并到文广局,所使用款项调整到文化传媒款项。
 
国土资源气象等事务支出392万元,同比增加54万元,增长16.0%。变化的主要原因是:本年提前发放11月工资;拨付气象局防火人工降雨费15万元,上年未发生。
 
住房保障支出4,849万元,同比增加907万元,增长23.0%。变化的主要原因是:本年提前发放11月工资及匹配。
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