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2020年1-4月根河市预算执行分析

文章来源:根河市财政局作者:佚名 发布时间:2020年05月25日 点击数: 字体:

在根河市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政工作的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保基本运转、保民生、保化债支出”的基础上,压缩一般性支出,1-4月收支完成情况如下:

一、财政收入:截止4月30日,我市一般公共预算收入完成1,943万元,完成年初预算的29.89%,同比增加125万元,增长6.88%。其中:税务系统完成1,433万元,完成年初预算的25.96%,同比减少158万元,下降9.93%;财政非税完成510万元,完成年初预算的52.09%,同比增加283万元,增长124.67%。

收入分构成情况:上划中央税收2,330万元,完成预算的25.95%;上划自治区税收987万元,完成预算的22.17%;上划呼伦贝尔市税收953万元,完成预算的24.35%。如图:

按照全口径统计,1--4月份,我市税收收入累计完成5,631万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现企业所得税、营业税等各项税金389万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现增值税、企业所得税、营业税及其附加4,155万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现个人所得税、企业所得税、房产税等各项税金1,087万元。

增值税,累计完成2,548万元,较上年同期减少7万元,下降0.27%。

企业所得税,累计入库689万元,较上年同期减少1,258万元,下降64.61%。变化的主要原因是:一是根河市森鑫矿业开发有限责任公司销量减少,铅锌矿价格下降,同比减少138万元;二是呼伦贝尔山金矿业有限公司上年预缴税款113万元,同比减少101万元;三是根河市农村信用合作联社于今年享受西部大开发优惠政策,同比减少696万元;四是建筑业同比减少328万元。

个人所得税,累计入库1,060万元,较上年同期增加236万元,增长28.64%。增收的主要原因是:工资薪金所得同比增加。

资源税,累计入库490万元,较上年同期增加90万元,增长22.5%。增收的主要原因是:呼伦贝尔山金矿业有限公司销量增加,同比增加132万元,与此同时根河市森鑫矿业开发有限责任公司销量减少,同比减少33万元。

土地使用税,累计入库58万元,同比增加46万元,增长383.33%。变化的主要原因是根河板业有限责任公司补缴上年度税款。

房产税累计入库113万元,同比增加102万元,增长927.27%。增收的主要原因是根河板业有限责任公司补缴上年度税款。

土地增值税,累计入库22万元,同比增加21万元,增长2100%。增收的主要原因是根河市敖鲁古雅乡盛广酒店有限公司旧房转让入库税款19万元。

耕地占用税无入库,同比减少43万元,减幅100.00%。减收主要原因是上年根河市森鑫矿业开发有限责任公司建设变电站占用林地入库耕地占用税42万元,是一次性税源。

契税累计入库56万元,同比减少27万元,下降32.53%。变化的主要原因是:上年根河市三兴房地产开发有限责任公司新建项目,取得土地使用权,产生土地转让金缴纳契税26万元,是一次性税源。

环保税累计入库320万元,同比增加107万元,增长50.23%。增收的主要原因是:政策性因素税率提高。

非税收入累计入库510万元,同比增加283万元,增长124.67%。增收的主要原因一是住建局缴纳2020年度公共租赁住房租金收入27.5万元。二是依据公安部加快推进公安机关保安企业脱钩改制工作的通知,根河市公安局于4月1日起正式与根河市森威保安服务公司脱钩并上缴公司经营收入235万元。

其他各项税种与上年同期相比,增减幅度微小,无明显变化。

二、财政支出:一般公共预算支出累计完成53,896万元,同比增加3198万元,增长6.31%。其中:教育、卫生、社会保障和就业等民生支出达48,213万元,占一般公共预算支出的89.45%。

支出按功能分类:

一般公共服务支出3,123万元,同比增加373万元, 增长13.56%。变化的原因有以下几点:本年度支出税务局代扣代缴手续费195万元,上年度没有发生;因机构改革,自2020年2月起融媒体所使用款项调整到一般公共服务支出;乡镇调整款项增加130万元。

公共安全支出951万元,同比减少40万元,下降4.04%。

教育支出6,477万元,同比减少201万元,下降3.01%。

科学技术支出11万元,同比减少6万元,下降35.29%。变化的主要原因是:机构改革后科技局划入农牧水利局,从事科技工作人员减少。

文化体育与传媒支出806万元,同比减少92万元,下降10.24%,因机构改革,自2020年2月起融媒体所使用款项调整到一般公共服务支出。

社会保障和就业支出33,260万元,同比增加4,289万元,增长14.8%。变化的主要原因是:本年度上级养老保险转移支付执行进度较上年增加。

医疗卫生与计划生育支出5,203元,同比减少1,179万元,下降18.47%,变化的主要原因是:上年上级调拨居民基本医疗补助1,374万元,本年未发生。

节能环保支出完成54万元,同比减少60万元,下降52.63%。为落实省以下环保机构监测监察执行垂直管理制度改革,2020年起生态环境部门一并收到盟市,由盟市承担人员和工作经费。

城乡社区事务支出940万元,同比增长25万元, 增长2.73%。

农林水事务支出428万元,同比减少104万元,下降19.55%。因机构改革导致人员变动,相应地农林水事务支出款项人员经费有所减少。

交通运输支出297万元,同比增加20万元,增长7.22%。

灾害防治及应急管理支出78万元,同比增加9万元,增长13.04%。

商业服务业支出91万元,同比减少12万元,下降11.65%。

自然资源海洋气象等事务支出125万元,同比减少8万元,下降6.02%。

住房保障支出1,688万元,同比减少74万元,下降4.2%。

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