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2020年1-9月根河市预算执行分析

文章来源:根河市财政局作者:佚名 发布时间:2020年10月26日 点击数: 字体:

在根河市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政工作的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保基本运转、保民生、保化债支出”的基础上,压缩一般性支出,1-9月收支完成情况如下:

一、财政收入:截止9月30日,我市一般公共预算收入完成5,871万元,完成年初预算的90.32%,同比增加1,015万元,增长20.90%。其中:税务系统完成4,531万元(含教育费附加226万元),完成年初预算的80.91%,同比增加758万元,增长20.09%;财政非税完成1,340万元,完成年初预算的148.89%,同比增加257万元,增长23.73%。

 

收入分构成情况:上划中央税收5,718万元,完成预算的63.7%;上划自治区税收3,451万元,完成预算的77.51%;上划呼伦贝尔市税收3,453万元,完成预算的88.22%。如图:

按照全口径统计,1-9月份,我市税收收入累计完成16,927万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现企业所得税、营业税等各项税金2,362万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现增值税、企业所得税、营业税及其附加12,277万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现个人所得税、企业所得税、房产税等各项税金2,288万元。

增值税,累计完成8,205万元,较上年同期增加1,147万元,增长16.25%。增收的主要原因是林业局补缴以前年度棚户区欠税1,083万元。

消费税累计入库2万元,同比减少1万元,下降33.33%。

企业所得税,累计入库1,200万元,同比减少1,835万元,下降60.46%。减收的主要原因是:一是根河市农村信用合作联社于今年享受西部大开发优惠政策,同比减少1,486万元;二是内蒙古万泰建筑有限公司、根河市叁兴房屋建筑有限责任公司、根河市森宇建筑有限责任公司上年集中在四季度工程结算,同比减少354万元。

个人所得税,累计入库1,480万元,同比增加250万元,增长20.33%。增收的主要原因是:工资薪金所得同比增加。

资源税,累计入库1,929万元,较上年同期增加97万元,增长5.29%。

土地使用税,累计入库222万元,同比增加51万元,增长29.65%。

城建税,累计入库682万元,同比增长267万元,增长64.34%。

印花税,累计入库102万元,同比减少8万元,下降7.27%。

房产税累计入库392万元,同比增加94万元,增长31.54%。增收的主要原因是根河板业有限责任公司补缴上年度税款,入库113万元。

土地增值税,累计入库40万元,同比增加18万元,增长81.82%。增收的主要原因是根河市敖鲁古雅乡盛广酒店有限公司旧房转让入库税款20万元。

车船税,累计入库202万元,同比增加14万元,增长7.45%。

耕地占用税入库68万元,同比增加25万元,增长58.14%。增收主要原因是国道332线库布春林场至根河征地拆迁管理办公室修路占用林地入库68万元,是一次性税源。

契税累计入库129万元,同比减少88万元,下降40.55%。增收的主要原因是上年根河市三兴房地产开发有限责任公司新建项目,取得土地使用权,产生土地转让金缴纳契税79万元,是一次性税源。

环保税累计入库360万元,同比增加77万元,增长27.21%。增收的主要原因是政策性因素税率提高。

其他税收累计入库1,914万元。增收原因是入库以前年度营业税,正税及滞纳金。

非税收入累计入库1,340万元,同比增加257万元,增长23.73%。增减变动的主要原因是依据公安部加快推进公安机关保安企业脱钩改制工作的通知,根河市公安局于4月1日起正式与根河市森威保安服务公司脱钩并上缴公司经营收入235万元。

二、财政支出:一般公共预算支出累计完成121,873万元,同比增加16,224万元,增长15.36%。其中:教育、卫生、社会保障和就业等民生支出达99,459万元,占一般公共预算支出的81.61%。

支出按功能分类:

一般公共服务支出8,637万元,同比增加1,447万元,增长20.13%。

公共安全支出2,904万元,同比增加149万元,增长5.41%。

教育支出17,197万元,同比减少254万元,下降1.46%。

科学技术支出30万元,同比增加13万元,增长76.47%。

文化体育与传媒支出3,156万元,同比增加737万元,增长30.47%。本年度同比增加健身活动中心工程款380万元,图书馆建设项目款580万元。

社会保障和就业支出57,340万元,同比增加11,919万元,增长26.24%。本年度上级养老保险转移支付执行进度较上年增加。

医疗卫生与计划生育支出13,223元,同比增加25万元,增长0.19%。

节能环保支出完成593万元,同比增加194万元,增长48.62%。

本年度同比增加水源地保护项目款191万元。

城乡社区事务支出8,310万元,同比增加521万元,增长6.69%。

农林水事务支出2,088万元,同比增加594万元,增长39.76%。中国冷极灵芝(食用菌)基地敖鲁古雅园建设项目资金同比增加303万元,达斡尔徐村旅游开发项目款113万元。

交通运输支出1,485万元,同比增加483万元,增长48.2%。增减变动的主要原因是本年支出通用机场场道工程款1,032万元;本年度飞机租赁费同比减少256万元;上年度支出街巷硬化工程贷款付息154万元本年度未发生。

灾害防治及应急管理支出314万元,同比增加117万元,增长59.39%。本年度应急管理局支出同比增加58万元,消防队支出同比增加26万元。

商业服务业支出224万元,同比减少42万元,下降15.79%。

自然资源海洋气象等事务支出473万元,同比增加124万元,增长35.53%,本年度自然资源局土地调查费同比增加55万元,气象局设备购置款35万元。

住房保障支出4,377万元,同比减少40万元,下降0.91%。

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