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2020年1-10月根河市预算执行分析

文章来源:作者: 发布时间:2020年11月18日 点击数: 字体:

在根河市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政工作的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保基本运转、保民生、保化债支出”的基础上,压缩一般性支出,1-10月收支完成情况如下:

一、财政收入:截止10月31日,我市一般公共预算收入完成6,632万元,完成年初预算的102.03%,同比增加1,080万元,增长19.45%。其中:税务系统完成4,931万元(含教育费附加258万元),完成年初预算的88.05%,同比增加533万元,增长12.12%;财政非税完成1,701万元,完成年初预算的189%,同比增加547万元,增长47.4%。

收入分构成情况:上划中央税收6,343万元,完成预算的70.66%;上划自治区税收3,891万元,完成预算的87.4%;上划呼伦贝尔市税收3,764万元,完成预算的96.17%。如图:

按照全口径统计,1-10月份,我市税收收入累计完成18,671万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现企业所得税、营业税等各项税金2,373万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现增值税、企业所得税、营业税及其附加13,688万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现个人所得税、企业所得税、房产税等各项税金2,610万元。

增值税,累计完成9,323万元,较上年同期增加1,159万元,增长14.20%。增收的主要原因是林业局补缴以前年度棚户区欠税1,083万元。

消费税累计入库3万元,同比减少1万元,下降25%。

企业所得税,累计入库1,220万元,同比减少2,797万元,下降69.63%。减收的主要原因是:一是根河市农村信用合作联社于今年享受西部大开发优惠政策,同比减少1,908万元;二是采矿业同比减少510万元;三是建筑业同比减少381万元。

个人所得税,累计入库1,568万元,同比增加211万元,增长15.55%。增收的主要原因是:工资薪金所得同比增加。

资源税,累计入库2,322万元,较上年同期增加12万元,增长0.52%。

土地使用税,累计入库224万元,同比增加51万元,增长29.50%。

城建税,累计入库750万元,同比增长280万元,增长59.70%。

印花税,累计入库113万元,同比减少8万元,下降6.61%。

房产税累计入库392万元,同比增加94万元,增长31.54%。增收的主要原因是根河板业有限责任公司补缴上年度税款,入库113万元。

土地增值税,累计入库43万元,同比增加17万元,增长65.38%。增收的主要原因是根河市敖鲁古雅乡盛广酒店有限公司旧房转让入库税款20万元。

车船税,累计入库220万元,同比增加11万元,增长5.26%。

耕地占用税入库68万元,同比增加25万元,增长58.14%。增收主要原因是国道332线库布春林场至根河征地拆迁管理办公室修路占用林地入库68万元,是一次性税源。

契税累计入库137万元,同比减少97万元,下降41.45%。增收的主要原因是上年根河市三兴房地产开发有限责任公司新建项目,取得土地使用权,产生土地转让金缴纳契税79万元,是一次性税源。

环保税累计入库374万元,同比增加81万元,增长27.65%。增收的主要原因是政策性因素税率提高。

其他税收累计入库1,914万元。增收原因是入库以前年度营业税,正税及滞纳金。

非税收入累计入库1,701万元,同比增加547万元,增长47.40%。增减变动的原因是行政事业性收费收入同比增加496万元;罚没收入同比减少10万元;国有资源(资产)有偿使用收入同比减少73万元;政府住房基金收入同比减少76万元;依据公安部加快推进公安机关保安企业脱钩改制工作的通知,根河市公安局于4月1日起正式与根河市森威保安服务公司脱钩并上缴公司经营收入235万元。

二、财政支出:一般公共预算支出累计完成125,776万元,同比增加13,610万元,增长12.13%。其中:教育、卫生、社会保障和就业等民生支出达102,274万元,占一般公共预算支出的81.31%。

支出按功能分类:

一般公共服务支出9,141万元,同比增加814万元,增长9.78%。

公共安全支出3,004万元,同比减少4万元,下降0.13%。

教育支出17,417万元,同比减少-1,685万元,下降8.82%。

科学技术支出30万元,同比增加13万元,增长76.47%。

文化体育与传媒支出3,217万元,同比增加525万元,增长19.50%。

社会保障和就业支出59,154万元,同比增加12,622万元,增长27.13%。本年度上级养老保险转移支付执行进度较上年增加。

医疗卫生与计划生育支出13,419元,同比减少770万元,下降5.43%。

节能环保支出完成688万元,同比增加263万元,增长61.88%。

本年度同比增加水源地保护项目款191万元;污水处理厂除磷脱氮节能改造工程款同比增加110万元。

城乡社区事务支出8,388万元,同比增加375万元,增长4.68%。

农林水事务支出2,163万元,同比增加401万元,增长22.76%。中国冷极灵芝(食用菌)基地敖鲁古雅园建设等项目资金同比增加313万元。

交通运输支出1,800万元,同比增加739万元,增长69.65%。增减变动的主要原因是本年支出通用机场场道工程款1,032万元;本年度飞机租赁费同比减少256万元;上年度支出街巷硬化工程贷款付息154万元本年度未发生。

灾害防治及应急管理支出325万元,同比增加102万元,增长45.74%。本年度应急管理局各项经费支出同比增加80万元,消防队支出同比增加14万元。

商业服务业支出616万元,同比增加327万元,增长113.15%,本年度上级专项资金支出392万元。

自然资源海洋气象等事务支出476万元,同比增加84万元,增长21.43%,本年度自然资源局土地调查费同比增加55万元,气象局设备购置款35万元。

住房保障支出4,416万元,同比减少433万元,下降8.93%。

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