> 2020年1-12月根河市预算执行分析-根河市人民政府网

2020年1-12月根河市预算执行分析

文章来源:根河市财政局作者:佚名 发布时间:2021年02月18日 点击数: 字体:

在根河市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政工作的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保基本运转、保民生、保化债支出”的基础上,压缩一般性支出,1-12月收支完成情况如下:

一、财政收入:截止12月31日,我市一般公共预算收入完成8,107万元,完成年初预算的124.72%,同比增加1,004万元,增长14.13%。其中:税务系统完成6,056万元(含教育费附加320万元),完成年初预算的108.14%,同比增加554万元,增长10.07%;财政非税完成2,051万元,完成年初预算的227.89%,同比增加450万元,增长28.11%。

 

收入分构成情况:上划中央税收7,911万元,完成预算的88.12%;上划自治区税收4,798万元,完成预算的107.77%;上划呼伦贝尔市税收4,646万元,完成预算的118.7%。如图:

按照全口径统计,1-12月份,我市税收收入累计完成23,091万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现企业所得税、营业税等各项税金2,492万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现增值税、企业所得税、营业税及其附加16,989万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现个人所得税、企业所得税、房产税等各项税金3,610万元。

增值税,累计完成11,421万元,较上年同期增加1,043万元,增长10.05%。增收的主要原因是林业局补缴以前年度棚户区欠税1,083万元。

消费税累计入库3万元,同比减少1万元,下降25%。

企业所得税,累计入库1,858万元,同比减少2,175万元,下降53.93%。减收的主要原因是:一是根河市农村信用合作联社于今年享受西部大开发优惠政策,同比减少1,322万元;二是采矿业同比减少357万元;三是建筑业同比减少500万元。

个人所得税,累计入库1,795万元,同比增加107万元,增长6.34%。增收的主要原因是:工资薪金所得同比增加。

资源税,累计入库3,102万元,较上年同期减少339万元,下降11.47%。

土地使用税,累计入库393万元,同比增加51万元,增长14.91%。增收原因是根河市板业有限责任公司补缴上年度税款,入库58万元。

城建税,累计入库866万元,同比增长282万元,增长48.29%。增收的主要原因是增值税同比增加。

印花税,累计入库137万元,同比减少13万元,下降8.67%。

房产税累计入库688万元,同比增加97万元,增长16.41%。增收的主要原因是根河板业有限责任公司补缴上年度税款,入库113万元。

土地增值税,累计入库52万元,同比增加13万元,增长33.33%。增收的主要原因是根河市敖鲁古雅乡盛广酒店有限公司旧房转让入库税款20万元。

车船税,累计入库254万元,同比增加12万元,增长4.96%。

耕地占用税入库68万元,同比增加25万元,增长58.14%。增收主要原因是国道332线库布春林场至根河征地拆迁管理办公室修路占用林地入库68万元,是一次性税源。

契税累计入库167万元,同比减少87万元,下降34.25%。减收的主要原因是上年根河市三兴房地产开发有限责任公司新建项目,取得土地使用权,产生土地转让金缴纳契税79万元,是一次性税源。

环保税累计入库374万元,同比增加81万元,增长27.65%。增收的主要原因是政策性因素税率提高。

其他税收累计入库1,913万元。增收原因是入库以前年度营业税,正税及滞纳金。

非税收入累计入库2,371万元,同比增加481万元,增长25.45%。增减变动的原因是行政事业性收费收入同比增加436万元;罚没收入同比减少174万元;国有资源(资产)有偿使用收入同比减少56万元;政府住房基金收入同比增加28万元;依据公安部加快推进公安机关保安企业脱钩改制工作的通知,根河市公安局于4月1日起正式与根河市森威保安服务公司脱钩并上缴公司经营收入235万元以其他收入科目入库。

二、财政支出:一般公共预算支出累计完成192,748万元,同比增加32,112万元,增长19.99%。其中:教育、卫生、社会保障和就业等民生支出达144,501万元,占一般公共预算支出的74.97%。

支出按功能分类:

一般公共服务支出13,783万元,同比增加2,098万元,增长17.95%。

国防支出48万元,同比增加41万元,增长585.71%。根河市人防办支出基础设施配套费13万元,人防费及应急包采购费35万元。

公共安全支出5,120万元,同比增加498万元,增长10.77%。

教育支出21,346万元,同比减少3,391万元,下降13.71%。

科学技术支出339万元,同比增加196万元,增长137.06%。本年度促进科技创新奖补等上级专项支出同比增加205万元。

文化体育与传媒支出8,150万元,同比增加4,414万元,增长118.15%。支出增加的主要原因有:本年度泛北极圈文化研究中心项目款等上级专项支出同比增加502万元;健身活动中心等工程款支出同比增加1,080万元;国有注册资本金支出同比增加3,200万元。

社会保障和就业支出68,212万元,同比增加6,196万元,增长9.99%。

医疗卫生与计划生育支出19,507元,同比增加2,543万元,增长14.99%。

节能环保支出完成10,095万元,同比增加4,722万元,增长87.88%。本年度天然林保护款项支出同比增加5,004万元。

城乡社区事务支出17,607万元,同比增加6,202万元,增长53.48%。支出增加的主要原因有:道路配套排水管网工程款等上级专项支出同比增加1,985万元;主城区及代木能源工程款等新增债支出同比增加4,403万元。

农林水事务支出5,095万元,同比减少878万元,下降14.7%。

交通运输支出2,776万元,同比减少1,069万元,下降27.8%。支出减少的主要原因有:本年度飞机租赁费同比减少411万元;上级专项支出同比减少1,176万元。

灾害防治及应急管理支出527万元,同比增加93万元,增长21.43%。本年度应急管理局经费支出同比增加16万元,消防队经费支出同比增加72万元。

商业服务业支出714万元,同比增加173万元,增长31.98%,本年度木业专项等上级资金支出同比增加213万元。

自然资源海洋气象等事务支出668万元,同比增加117万元,增长21.23%,本年度自然资源局土地调查费等本级追加支出同比增加196万元。

住房保障支出9,320万元,同比增加2,413万元,增长34.94%。上级专项保障性安居工程支出同比增加2,694万元。

触碰右侧展开