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2021年1-4月根河市预算执行分析

文章来源:根河市财政局作者:佚名 发布时间:2021年05月21日 点击数: 字体:

在根河市委、市政府的的正确领导下,按照呼伦贝尔市财政工作的总体部署,根河市财政局始终把组织收入工作摆在首要位置,在“保工资、保运转、保基本民生”的基础上,压缩一般性支出,1-4月收支完成情况如下:

一、财政收入:截止4月30日,我市一般公共预算收入完成1,610万元,完成年初预算的23%,同比减少333万元,下降17.14%。其中:税务系统完成1,194万元,完成年初预算的24.85%,同比减少167万元,下降12.27%;财政非税完成416万元,完成年初预算的18.95%,同比减少166万元,下降28.52%。

收入分构成情况:上划中央税收1,923万元,完成预算的25.40%;上划自治区税收1,130万元,完成预算的26.44%;上划呼伦贝尔市税收846万元,完成预算的22.86%。如图:

按照全口径统计,1-4月份,我市税收收入累计完成5,093万元。其中:驻我市五大森工公司等第一产业实现企业所得税、营业税等各项税金-54万元;电力、热力、木材加工业、矿产业、建筑安装业等第二产业实现增值税、企业所得税、营业税及其附加4,263万元;流通业、服务餐饮业等第三产业实现个人所得税、企业所得税、房产税等各项税金884万元。

增值税,累计入库2,390万元,较上年同期减少159万元,下降6.24%。

消费税,累计入库2万元,较上年同期增加1万元,增长100%。

企业所得税,累计入库607万元,较上年同期减少82万元,下降11.90%。

个人所得税,累计入库590万元,较上年同期减少461万元,下降42.69%。减收的主要原因是:工资薪金所得同比减少;个人所得税汇算清缴办理退库326万元。

资源税,累计入库795万元,较上年同期增加304万元,增长61.91%。增收的主要原因是:山金矿业、森鑫矿业、比利亚矿业销量增加,同比增收342万元。

土地使用税,累计入库2万元,较上年同期减少56万元,下降96.55%。减收的主要原因是:上年根河板业有限责任公司补缴以前年度税款58万元。

城建税,累计入库145万元,较上年同期减少12万元,下降7.64%。

印花税,累计入库37万元,较上年同期增加5万元,增加15.63%。

土地增值税,累计入库22万元,与上年同期持平。

房产税,累计入库1万元,较上年同期减少112万元,下降99.12%。减收的主要原因是:上年根河板业有限责任公司补缴以前年度税款113万元。

车船税,累计入库75万元,同比减少8万元,下降9.64%。

契税,累计入库38万元,同比减少18万元,下降32.14%。

环保税累计入库389万元,同比增加70万元,增长21.94%。

二、财政支出:一般公共预算支出累计完成31,082万元,同比减少22,814万元,下降42.33%。其中:教育、卫生、社会保障和就业等民生支出达26,217万元,占一般公共预算支出的84.35%。

支出按功能分类:

一般公共服务支出3,575万元,同比增加452万元, 增长14.47%。

国防支出1万元,上年同期无支出。

公共安全支出1,127万元,同比增加176万元,增长18.51%。

教育支出6,537万元,同比增加60万元,增长0.93%。

科学技术支出12万元,同比增加1万元,增长9.09%。

文化体育与传媒支出703万元,同比减少103万元,下降12.78%。

社会保障和就业支出8,527万元,同比减少24,733万元,下降74.36%。变化的主要原因是:上年度受疫情影响,上级养老保险转移支付力度大,本年度相对减少。

医疗卫生与计划生育支出5,471元,同比增加268万元,增长5.15%。

节能环保支出完成83万元,同比增加29万元,增长53.7%。

城乡社区事务支出885万元,同比减少55万元, 下降5.85%。

农林水事务支出547万元,同比增加119万元,增长27.80%。

交通运输支出73万元,同比减少224万元,下降75.42%。上年度飞机融资租赁项目租金支出205万元,交通局上级专项两客一危资金21万元,本年度未发生。

灾害防治及应急管理支出160万元,同比增加82万元,增长105.13%。林区城镇消防办公运转经费同比增加32万元,消防人员经费同比增加42万元。

商业服务业支出80万元,同比减少11万元,下降12.09%。

自然资源海洋气象等事务支出372万元,同比增加247万元,增长197.60%。本年度同比增加土地复垦费200万元、探矿权价款36万元。

债务付息支出516万元,同比增加152万元,增加41.76%。

住房保障支出2,153万元,同比增加465万元,增长27.55%。本年度同比增加2019年老旧小区改造项目(二期)工程进度款495万元。

其他支出260万元,上年同期无支出。本年度支出上级专项热源扩建工程款260万元。

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