第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区根河市应急管理局是根河市人民政府主管应急管理工作的综合行政部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于应急管理工作的法律法规及有关政策。组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草地方性相关政策措施，组织制定规程和标准并监督实施。

2、负责全市应急管理工作。指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3、负责指导全市应急预案体系建设工作。贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全市应急避难设施建设。

4、负责应急救援工作。组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。承担根河市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治区、呼伦贝尔市和根河市指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

5、负责火灾防治工作。按权限协调指挥全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。推进全市消防规划编制的落实。

6、负责灾害防治工作。协调指导全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责全市自然灾害综合监测预警，组织指导全市自然灾害综合风险与减灾能力评估工作。

7、承担根河市安全生产委员会办公室日常工作。依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各乡镇、办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

8、负责安全生产监督管理综合工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区根河市应急管理局部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。

（一）内蒙古自治区根河市应急管理局部门机构及人员基本情况

内蒙古自治区根河市应急管理局及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

1、机构情况，根河市应急管理局为一级行政单位。机构编制数33个。其中：行政编制15人，参公编制10人，事业编制8人。

2．人员情况，在岗职工25人，其中:公务员12人（含机关工勤1人）、参公人员5人，事业人员8人、退休人员6人。

（二）内蒙古自治区根河市应急管理局单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                                      

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 468.18万元，比2021年预算增加104.77万元，增长28.83%，增加主要是由于1、单位工作人员工资有所增加。2、单位工作人员养老等五险支出增多。3、上年度结转部分资金。

支出预算468.18万元，比2021年预算增加104.77万元，增长28.83%，增加主要是由于1、单位工作人员工资有所增加。2、单位工作人员养老等五险支出增多。3、上年度结转部分资金。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入468.18万元，其中：一般公共预算拨款收入   419.83万元，占比89.67%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转48.35万元，占比10.33%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出468.18万元，其中：基本支出419.83万元，占比89.67%；项目支出48.35万元，占比10.33%；事业单位经营支出 0万元，占比0%。

主要用于机构运转、人员工资、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算468.18万元，包括：一般公共预算财政拨款468.18万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转   48.35万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.灾害防治及应急管理类324.52元，比上年预算数增加14.31万元。主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

2、社会保障和就业类50.68万元，比上年预算数增加43.28万元。主要用于离退休人员经费支出，机关单位养老保险缴费。

3、卫生健康类33.13万元，比上年预算数增加13.88万元。主要用于医疗保险经费支出。

4、住房保障类23.46万元，比上年预算数减少3.09万元。主要用于住房公积金经费支出。

5、农林水类36.39万元，比上年预算数增加36.39万元。主要用于林区消防人员工资及五险支出。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.56万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加减少27.49万元，下降602.85%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。无增减变动情况。

    2、公务接待费0.06万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加0.0008万元，增长0.13%。

3、公务用车购置及运行维护费4.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数减少27.49万元，下降610.89%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.5万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数减少27.49万元，下降610.89%。增加（减少）主要是由于本单位控制“三公”经费预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我局机关运行经费财政拨款预算20.96万元，比上年增加9.94万元，增长90.2%。主要包含以下几项支出：办公费0.32万元，电费0.05万元，邮电费0.1万元，取暖费3.63万元，差旅费0.2万元，公务接待费0.06万元，工会经费1.29万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用10.8。机关运行经费增加的主要原因是车补等其他交通费纳入预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标19个，公开项目占全部预算项目的90.48%。公开填报绩效目标的项目支出预算419.83万元，占全部项目支出预算的89.67%。

五、政府购买服务情况

2022年政府购买服务预算0万元，无增减变动情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。