2025年度根河市城市管理综合执法局（部门）

预算公开

批复时间：2025 年 01 月 26日

公开时间：2025 年 02 月10日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度根河市城市管理综合执法局主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

      根河市城市管理综合执法局属全额拨款行政单位，主要负责全市的城市市容和环境卫生管理工作。行使市容环境卫生管理、城市规划管理、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、公安交通管理方面的全部或部分行政处罚权及人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权，依法行使城市管理综合执法职能。

（二）部门主要职责

1、市容环境卫生管理

2、城市规划管理

3、市政管理

4、环境保护管理

5、工商行政管理

6、公安交通管理

7、园林绿化管理

8、人民政府决定调整的城市管理领域的其他管理

   二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政办公室、执法办公室。本单位下属单位包括：城市管理综合行政执法大队。

    2．从预算单位构成看，纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：根河市城市管理综合执法局部门本级、根河市环卫园林事务中心。详细情况见表：

二、2024年度单位主要工作任务及目标

  一是加强自身建设，推进标准化管理。建立完善城管执法人员管理体系、执法监督体系和执法保障机制，各部门负责人树立责任意识，做到率先垂范，通过以老带新、集中培训学习等方式,做到规范、文明、程序执法。二是制定环卫精细化维护作业标准，优化作业流程，提升作业效率，进一步做好冬季清雪工作，确保道路畅通无阻，保障市民出行安全。三是加强园林绿化管理，对城区内的树木绿化，加大管护力度。遵循城市绿地养护管理标准，努力提升绿地优质环境。四是建立长效管理机制。为了确保城市管理工作的持续性和稳定性，加大对五马六乱、占道经营、损坏环卫设施和绿化设施的整治力度。五是定期检查和维护公共设施，确保其正常运行，提升市民的生活质量

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根河市城市管理综合执法局2025年度收入、支出预算总计  1349.34万元，与上年相比收、支预算总计各增加7.83万元，增加0.85%。其中：

（一）收入预算总计1349.34万元。包括：

1．本年收入合计1349.34万元。

（1）一般公共预算拨款收入1349.34万元，与上年相比增加7.83万元，增加0.85%。主要原因是由于本年度环卫园林事务服务中心新考录事业编人员3名，社会保障和就业支出增加，预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0  万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0     万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1349.34万元。包括：

1．本年支出合计1349.34万元。

1、社会保障和就业（类）支出70.4742万元，比上年预算数增加 1.5042万元。增加原因为本年度环卫园林事务中心在职人员中事业编人员增加，因此机关事业单位养老支出增加。

2、卫生健康（类）支出32.4608万元，比上年预算数增加0.5808万元。增加原因为本年度环卫园林事务中心在职人员中事业编人员增加，因此机关事业单位行政事业单位医疗支出增加。

3、城乡社区（类）支出1199.7107万元，比上年预算增加2.82万元。主要增加原因为本年外雇专业技术人员工资项目增加预算。

4、住房保障（类）支出46.6968万元，比上年预算增加2.9168万元。增加原因为在职人员公积金缴纳基数进行调整，因此住房公积金支出增加。

5、年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

根河市城市管理综合执法局2025年度收入预算总计1349.34万元，包括本年收入1349.34万元，上年结转结余0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1349.34万元，占   100  %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占   0     %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金    0 万元，占  0   %；

本年事业收入 0    万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占   0  %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入  0  万元，占 0    %；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

根河市城市管理综合执法局2025年度支出预算合计1349.34万元，其中：

基本支出657.17万元，占48.7%；

项目支出692.17万元，51.3%；

事业单位经营支出0万元，占0 %；

上缴上级支出0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

根河市城市管理综合执法局2025年度财政拨款收、支总预算  1349.34万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7.83万元，增加0.58%。主要原因是由于本年度环卫园林事务服务中心新考录事业编人员3名，社会保障和就业支出增加，预算增加。

 1、社会保障和就业（类）支出70.47万元，比上年预算数增加 1.50万元。增加原因为本年度环卫园林事务中心在职人员中事业编人员增加，因此机关事业单位养老支出增加。

2、卫生健康（类）支出32.46万元，比上年预算数增加0.58万元。增加原因为本年度环卫园林事务中心在职人员中事业编人员增加，因此机关事业单位行政事业单位医疗支出增加。

3、城乡社区（类）支出1199.71万元，比上年预算增加2.82万元。主要增加原因为本年外雇专业技术人员工资项目增加预算。

4、住房保障（类）支出46.7万元，比上年预算增加2.92万元。增加原因为在职人员公积金缴纳基数进行调整，因此住房公积金支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

根河市城市管理综合执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1349.34万元，与上年相比增加7.83万元，增长0.58%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为70.47万元，与上年相比增加1.5万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 6.08万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本年我单位无新增退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.51万元，与上年相比增加0万元，增长0。变动原因：本年我单位无新增退休人员。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 57.89万元，与上年相比增加1.51万元，增加2.68 %。变动原因：本年我本年度环卫园林事务中心在职人员中事业编人员增加，因此机关事业单位养老支出增加

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为32.47万元，与上年相比增加0.59万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.67万元，与上年相比减少 1.67万元，减少 6.6 %。变动原因：在职人员退休导致本年度我单位在职人员较上年减少，因此行政单位医疗支出减少。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.79万元，与上年相比增加2.24万元，增加34.2%。变动原因：本年度环卫园林事务服务中心新考录人员3名，因此事业单位医疗支出增加。

（三）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类年初预算数为1199.71万元，与上年相比增加2.82万元，增加0.24%。其中：

   1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算328.67万元，与上年相比减少8.9万元，减少2.64%。变动原因：在职人员退休导致本年度我单位在职人员较上年减少，因此城管执法中工资福利支出减少。

   2.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算871.04万元，与上年相比增加11.73万元，增加1.37%。变动原因：本年外雇专业技术人员工资项目增加预算。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为46.7万元，与上年相比增加2.92万元。其中：

   1.住房改革指出（款）住房公积金（项）。年初预算46.7万元，与上年相比增加2.92万元，增长6.67 %。变动原因：在职人员公积金缴纳基数进行调整，因此住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

根河市城市管理综合执法局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算657.17万元，其中：

（一）人员经费606.74万元。主要包括：基本工资170.93万元、津贴补贴139.38万元、奖金20.93万元、绩效工资47.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.89万元、职工基本医疗保险缴费32.46万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金46.69万元、其他工资福利支出68.42万元、退休费12.59万元、其他对个人和家庭的补助8.55万元。

（二）公用经费50.42万元。主要包括：办公费4.59万元、电费0.12万元、水费0.29万元、邮电费0.34万元、取暖费21.73万元、委托业务费0.85万元、工会经费2.48万元、福利费0.84、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用16.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

根河市城市管理综合执法局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.8 万元，占100 %；公务接待费支出 0 万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  2.8 万元，比上年预算增加 0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0万元，比上年预算增加0  万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.8万元，比上年预算增加0 万元，主要原因我单位公车保有量未增加，因此预算未增加。

3．公务接待费预算支出0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

根河市城市管理综合执法局2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加    0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

根河市城市管理综合执法局2025年度国有资本经营预算支出   0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本年无有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

根河市城市管理综合执法局2025年度预算安排项目   7个，项预算总金额692.17万元。其中，财政本年拨款金额692.17万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

根河市城市管理综合执法局2025年度机构运行经费预算支出50.42万元，比上年增加1.37万元，增加2.8 %。主要原因是本年度环卫园林事务服务中心新考录事业编人员3名，公用经费增加。主要包括：办公费4.59万元、电费0.12万元、水费0.29万元、邮电费0.34万元、取暖费21.73万元、委托业务费0.85万元、工会经费2.48万元、福利费0.84、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用16.38万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

根河市城市管理综合执法局2025年度政府采购支出预算总额 2.5 万元，其中：拟采购货物支出2.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

根河市城市管理综合执法局2025年度共有车辆23 辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0     辆、业务用车0辆、其他用车      22辆等。单价50万元（含）以上的通用设备      0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

根河市城市管理综合执法局2025年度填报绩效目标的预算项目    7个，公开项目7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算692.17万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：  王欣欣             联系电话：0470-5234268

第五部分  2025年度根河市城市管理综合执法局预算表