一、绩效目标分解下达情况

（一）根河市就业补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况。

2025年我市就业补助资金全年预算数1302.82万元，其中：中央财政资金677.48万元，自治区财政资金189.74万元，盟市财政资金124.57万元，旗县财政资金142.55万元，上年结余168.48万元。

（二）下达就业补助资金绩效目标情况。

目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。                         目标2：就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好。

目标3：资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。就业政策满意度较高。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2025年我市就业补助资金预算为1302.82万元，执行数为1215.77元，执行率为93.32%。

其中：中央财政资金全年预算数为677.48万元，执行数为677.44万元，执行率为99.99%；

自治区财政资金全年预算数为189.74万元，执行数为137.66万元，执行率为72.55%；

盟市财政资金全年预算数为124.57万元，执行数为89.64万元，执行率为71.96%；

旗县财政资金全年预算数为142.55万元，执行数为142.55元，执行率为100%；

上年结余资金为168.48万元，执行数为168.48万元，执行率为100%。

（二）资金管理情况分析。

1.分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2.下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

3.拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6.预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7.支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2025年我市按照规定完成了社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助、高校毕业生社区民生志愿者补贴、中小企业储备高校毕业生补贴目标任务，预算执行进度良好，资金使用效益不断提高，群众满意度较高。中小企业储备高校毕业生补贴标准、城镇新增就业人口未完成预期目标值，存在偏离度。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标 

享受社会保险补贴指标值920人，实际完成920人。就业见习补贴指标值为33人，实际完成人数39人。就业困难人员享受公益性岗位补贴人数指标值为71人，实际完成值为71人。中小企业储备高校毕业生2025年招募人员体检人数指标值10人，实际完成值10人。高校毕业生社区民主志愿者招募人数指标值35人，实际完成人数41人；岗前培训人数指标值为35人，实际完成值为34人。

2.质量指标 

中小企业储备高校毕业生补助发放准确率100%。高校毕业生社区民主志愿者到基层服务报到率100%、人员体检率100%。

3.时效指标 

资金在规定时间内下达率100%，资金拨付及时100%。 中小企业储备高校毕业生招募工作完成时间2025年12月、人员体检工作完成时间2025年12月。高校毕业生社区民主志愿者招募工作完成时间2025年8月、岗前培训完成时间2025年9月。

4.成本指标 

（1）社会保险补贴发放人均标准：原则上灵活就业社保补贴不超过其社会保险费实际缴费金额的三分之一。

（2）公益性岗位补贴人均标准：原则上不高于当地最低工资标准。

（3）中小企业储备高校毕业生生活补贴标准1000元/人，自治区800元/人，旗县200元/人。体检费标准为200元/人。实际发放生活补贴标准值为700元/人/月。

（4）高校毕业生社区民主志愿者生活补贴标准3650元/人，体检费200元/人，安家费3000元/人。

5.经济效益指标

城镇新增就业人数目标值70人，实际完成值-263人；年末高校毕业生就业去向落实率目标值100%，实际完成值100%。失业人员再就业人数目标值140人，实际完成值159人；就业困难人员就业人数目标值140人，实际完成值235人。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025年，我市高校毕业生社区民生志愿者岗前培训人数目标值为35人，实际完成值34人，存在偏离度；中小企业储备高校毕业生补贴自治区部分按照500元/人/月发放，未完成预期目标值800元/人/月，存在偏离度；城镇新增就业人口为-263人，未完成预期目标值70人，存在偏离度；现将偏离绩效目标的主要原因及存在的问题说明如下：

（一）偏离绩效目标的原因

1.高校毕业生社区民生志愿者岗前培训人数

主要原因：1人未上岗，放弃岗前培训。

2.中小企业储备高校毕业生补贴

主要原因：资金短缺，无多余资金以800元/人/月标准发放补贴。

3.城镇新增就业人口未完成预期目标值

主要原因：（1）人口老龄化与劳动力流失：老龄化严重，林业系统改制及买断人员退休高峰叠加，新成长劳动者本地就业少，25 - 45岁中青年多外出，高校毕业生回乡少，劳动力资源锐减。如2025年5月，新就业282人，社保退休373人，经计算新增就业人数为- 91人。

（2）单位就业结构失衡：行政事业单位和林业系统招录为单位就业主渠道，但新就业人数远低于退休人数。

（3）中小微企业及个体工商户招录问题：中小微企业、个体工商户多以灵活就业招录，人员年龄偏大，部分已享受养老保险待遇，无法作为新增就业数据主要来源。

（4）市场监督部门数据利用不足：与市场监督部门对接的新增个体工商户和新办企业数据，核减掉法人领保和连续工商注册数据后，能作为新增就业数据的比例不高。

（二）下一步改进措施 

1.积极与上级进行沟通完善资金配套，灵活使用资金。

2.应对人口结构与劳动力外流

（1）青年人才回流计划：提供创业资金等政策，吸引高校毕业生返乡就业创业。

（2）特色产业岗位开发：依托生态旅游、林下经济等本地资源，创造就业岗位。

（3）就业服务升级：强化职业培训、灵活就业社保补贴，保障返乡人员权益。

3.提升就业质量

（1）行政/林业系统招录：合理增加编制岗位，优化招录流程。

（2）中小微企业扶持：通过减税、稳岗补贴等政策，鼓励企业扩大用工。

（3）灵活就业规范化：加强社保缴纳监管，引导灵活就业向新兴产业转移。

4.强化数据对接

（1）市场监督联动：与市场监管部门共享新增企业数据，核减无效信息。

（2）挖掘潜在就业：关注新业态、新注册企业，拓展就业统计覆盖面。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我市通过开展绩效自评工作，将进一步加强就业补助资金的管理，将绩效自评结果与资金预算相结合，及时调整和优化下一年度预算支出的方向和结构，提高就业补助资金使用效率，积极推进各项就业政策落实，并及时将绩效自评情况在社会上进行公开，接受群众的监督。

五、其他需要说明的问题

无

附件：就业补助资金绩效自评表

根河市就业服务中心

2026年3月5日